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公开时间 2021年9月26日

第一部份 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 4

第二部份 2020年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部份 名词解释 18

第四部份 附件 20

附件1 20

附件2 29

附件3 33

第五部份 附表 37

一、收入支出决算总表 37

二、收入决算表 37

三、支出决算表 37

四、财政拨款收入支出决算总表 37

五、财政拨款支出决算明细表 37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 37

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 37

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 37

第一部份 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责市数字化城市管理系统的规划、建设及管理、数字信息技术的研发推广和普及；负责制定全市数字化城市管理技术系统的标准、运行规范、规章制度，并组织实施；负责本市实施数字化城市管理区域内各种城市管理问题的现场信息和处理结果信息的采集、分类、处理和报送，实施对城市管理全方位、全时段的即时监控，指挥、协调和督促各责任单位及时处理城市管理问题；履行城市监督评价考核职能，研究拟定城市管理监督与评价办法，建立科学完善的监督考核评价体系，对市各有关部门(单位)履行城市管理工作职责的情况进行监督、考核和评价；负责城市管理信息系统的日常维护与管理，建立城市管理工作电子台帐，实施信息管理；负责对各类案件进行分析认定，指挥派遣，督促整改；协调解决综合性、跨区域的重大城市管理部件和事件问题；负责受理“12319城管热线”、“96198城乡球探体育综合治理热线”和本中心呼叫热线的转接及中心网络反馈问题等。

（二）2020年重点工作完成情况

1.案件受理

全年共受理案件49640件，办结49486件，办结率99.7%,超额完成政府下达的全年绩效目标任务22000件。

2.平台功能拓展

一是完成了数字城管平台与省级平台、县级平台的对接工作；

二是启动智慧城管建设，多次调研并修改可研初设方案；

三是创建城市啄木鸟党建品牌，让市民积极参与到城管问题的发现中来；

四是采购一架无人机，新冠疫情期间用于宣传，定期或不定期用于空中发现违章搭建、城乡结合部的暴露垃圾等问题； 

五是重新采购数字平台运维服务，因数字城管平台建设（BOT还本付息）租赁服务已到期；           
    六是采购国产皮卡车一辆，用于五城同创、智慧城管建设期间户外作业；
    七是完成环卫运行监管信息平台、园林绿化信息系统的验收与支付。

二、机构设置

市数字城管中心属一级预算单位，下设独立编制机构0个。

第二部份 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1062.84万元（其中：年初结转结余416.37万元），2020年度支出总计1062.84万元（其中：年末结转180.71万元）。与2019年相比，收入、支出各减少354.03万元，下降25.0%。主要变动原因本年无新增项目

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计646.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入622.97万元，占96.4%；政府性基金预算财政拨款收入23.5万元，占3.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计882.13万元，其中：基本支出321.08万元，占36.4%；项目支出561.05万元，占63.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1053.43万元（其中：年初结转结余406.96万元）、支出总计1053.43万元（其中：年末结转171.3万元）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少354.03万元，下降25.2%。主要变动原因是本年无新增项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出740.32万元，占本年支出合计的83.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少148.55万元，下降16.7%。主要变动原因是本年无新增项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出740.32万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0.0%；外交支出0万元，占0.0%；国防支出0万元，占0.0%；公共安全支出0万元，占0.0%；教育支出0万元，占0.0%；科学技术支出0万元，占0.0%；文化体育与传媒支出0万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出35.66万元，占4.8%；卫生健康支出14.61万元，占2.0%；节能环保支出0万元，占0.0%；城乡社区支出664.95万元，占89.8%；农林水支出0万元，占0.0%；交通运输支出0万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0.0%；商业服务业等支出0万元，占0.0%；金融支出0万元，占0.0%；援助其他地区支出0万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0.0%；住房保障支出25.1万元，占3.4%。；粮油物资储备支出0万元，占0.0%；国有资本经营预算支出0万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0.0%；其他支出0万元，占0.0%；债务还本支出0万元，占0.0%；债务付息支出0万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为740.32万元，完成预算89.9%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.95万元，完成预算100.0%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.69万元，完成预算100.0%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为14.02万元，完成预算100.0%，决算数与预算数持平。

4.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.61万元，完成预算100.0%，决算数与预算数持平。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出：支出决算数为664.95万元，完成预算88.9%，决算数小于预算数是因为职工30.0%绩效考核后下一年初发放，园林绿化信息系统项目未最终验收，款项未支付。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金:决算数25.1万元，完成预算100.0%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出321.08万元，其中：

人员经费281.84万元，主要包括：基本工资64.1万元、津贴补贴1.9万元、奖金0.45万元、绩效工资47.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.27万元、职业年金缴费3.69万元、职工基本医疗保险缴费14.75万元、公务员医疗补助缴费1.3万元、其他社会保障缴费15.34万元、住房公积金25.1万元、其他工资福利支出74.78万元、抚恤金14.02万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出1.7万元。

日常公用经费39.15万元，主要包括：办公费4.19万元、印刷费0.1万元、手续费0.23万元、水费0.19万元、物业管理费7.05万元、差旅费3.34万元、维修（护）费2.25万元、会议费0.06元、培训费1.9万元、劳务费0.18万元、工会经费4.35万元、福利费0.55万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费0.47万元、其他商品和服务支出10.29万元、办公设备购置0.09万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为17.78万元，完成预算100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是按照相关规定，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.78万元，占100.0%；公务接待费支出决算0万元，占0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.0%,因公出国（境）支出决算与2019年比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.78万元,完成预算100.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加14.05万元，增长376.7%。主要原因是2020年新增公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出13.78万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型1辆、金额13.78万元，主要用于运送相关物资、材料、设备和对已有的设施设备进行维护和巡检。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于城市管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0.0%。公务接待费支出决算与2019年比无增减。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出141.81万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市数字城管中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，资阳市数字化城市管理中心政府采购支出总额40.89万元，其中：政府采购货物支出13.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.11万元。主要用于数字平台的正常运行及新冠疫情期间宣传。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市数字城管中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对临聘人员、数字平台运行项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年全年共受理案件49640件，办结49486件，办结率99.7%，推进信息化系统建设，2020年完成了环卫运行监管信息化平台建设并上云、完成园林绿化信息系统初验、完成数字城管信息系统运维招投标工作。本部门自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看各项目经费管理到位，工作开展顺畅，工作效果较好。项目档案资料齐全，服务对象总体满意。

1.项目绩效目标完成情况

本单位在2020年度部门决算中反映“临聘人员”、“数字平台运行维护”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）临聘人员项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数222.3万元，执行数为200.3万元，完成预算的90.1%。通过项目实施，临聘人员管理到位，工作开展顺畅，工作效果较好。项目档案资料齐全，服务对象总体满意。很好的完成了政府下达的年度绩效目标。发现的主要问题：临聘人员流动性较大，给管理工作和业务连续性造成一定困难。下一步改进措施：建议形成稳定的外聘人员工资晋升机制和奖励性绩效措施，以确保队伍稳定，激发人员积极性。

（2）数字平台运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100.0%。通过项目实施，推动城市管理数字化、精细化、智慧化，建立以数据说话、以数据决策、用数据管理、用数据创新的新机制。发现的主要问题：设备老化，存在设备损坏，系统瘫痪的风险。下一步改进措施：对数字平台进行维护升级。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年就部门整体支出绩效评价情况开展自评，《资阳市数字化城市管理中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对临聘人员项目、数字化平台运行项目开展了绩效评价，《临聘人员项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）、《数字平台运行维护项目2020年绩效评价报告》见附件（附件3）。

第三部份 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指给单位职工缴纳的养老险。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指给单位职工缴纳的年金。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指给单位职工的死亡抚恤款。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指给单位职工缴纳的医疗保险。

13. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指单位的公用经费和专项经费等。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指给单位职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部份 附件

附件1

资阳市数字化城市管理中心

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

资阳市数字化城市管理中心为资阳市城市管理行政执法局管理的下属财政全额拨款的正科级事业单位，中心内设综合股、计财股、协调管理股、信息股。

（二）机构职能

1.负责市数字化城市管理系统的规划、建设及管理、数字信息技术的研发推广和普及。

2.负责制定全市数字化城市管理技术系统的标准、运行规范、规章制度，并组织实施。

3.负责本市实施数字化城市管理区域内各种城市管理问题的现场信息和处理结果信息的采集、分类、处理和报送，实施对城市管理全方位、全时段的即时监控，指挥、协调和督促各责任单位及时处理城市管理问题。

4.履行城市监督评价考核职能，研究拟定城市管理监督与评价办法，建立科学完善的监督考核评价体系，对市各有关部门(单位)履行城市管理工作职责的情况进行监督、考核和评价。

5.负责城市管理信息系统的日常维护与管理，建立城市管理工作电子台帐，实施信息管理。

6.负责对各类案件进行分析认定，指挥派遣，督促整改。

7.协调解决综合性、跨区域的重大城市管理部件和事件问题。

8.负责受理“12319城管热线"、“96198城乡球探体育综合治理热线"的日常管理，定期统计、分析、汇总业务受理信息。

（三）人员概况

市数字城管中心2020年底在岗人员52人，其中核定人员编制数20人，实有在编人员16人，临聘人员36人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年资阳市数字化城市管理中心收到市财政部门预算拨款收入646.47万元，其中：经常性经费320.67万元，专项经费325.8万元。上年财政拨款结转406.96万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年资阳市数字化城市管理中心部门支出882.13万元，其中：基本支出321.08万元，主要用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务车辆运行等日常公用经费。项目支出561.05万元，主要用于数字化平台运行、临聘人员经费、办公设备购置、园林绿化信息系统项目、环卫运行监管信息平台。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.指标分析

本单位2020年度部门整体支出绩效评价所采用的指标体系为《资阳市财政局关于开展2020年度市级部门支出绩效自评工作的通知》（资财监督绩效〔2021〕2号）中《2020年度市本级部门整体支出绩效自评计分表》进行评价。

1.1投入指标分析

（1）目标设定分析

本单位所设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、与单位制定的中长期实施规划和年度任务相对应，同时，也符合了本单位的“三定”方案确定的职责；设定的绩效指标清晰、具体，具有指导性和可衡量性。

（2）预算配置分析

在职人员控制率分析：本单位在职人员控制在编制数内；

“三公经费”变动率分析：本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数持平；

重点支出安排率分析：本年度预算安排临聘人员支出222.3万元，数字平台运行维护支出80万元，重点项目支出安排与项目总支出相等，支出安排率100.0%。

1.2过程指标分析

（1）预算执行指标分析

预算完成率：2020年度部门决算报表中的最终支出数为882.13万元，预算数1053.43万元，部门预算完成率约为83.7%。

预算调整率：2020年度本单位调整前的预算数为1051.6万元，调整后的预算数为1053.43万元，调整预算1.83万元，预算调整率为0.2%，说明本单位2020年度的预算数基本没有调整。

支付进度率：在预算执行情况分析中，支付进度率与预算完成率两项指标存在着一定的相似，根据2020年末决算表中可知，实际支出数882.13万元与预算数1053.43万元相比偏低，计算出的支付进度率约为83.7%，说明按照预算计划执行目标，本单位2020年末的预算支出进度略低于计划既定支付进度，预算执行情况较为及时。

结转结余率与结转结余变动率：根据2020年的部门整体决算报表的收支决算总表可知，本单位年初结转结余数合计416.37万元。年末本单位的结转结余数合计为180.7万元，年初结转结余数比年末结转结余数大得多，结转结余变动率小于0，约为-56.6%，说明本单位有对自身结转结余资金的控制做出努力，完成的预期效果比较好。

公用经费控制率：日常公用经费核算为商品和服务会计大科目下的内容，包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费等相关内容。2020年安排公用经费预算总额55.29万元，实际支出公用经费总额55.29万元，实际支出数等于预算数，公用经费控制率等于1，说明本单位对于控制公用经费管理情况良好。

“三公经费”控制率：本单位2020年预决算中的三公经费公共预算财政拨款支出情况表明确表明，三公经费实际支出4万元，预算安排数4万元，实际与预算持平，说明单位要努力做好减少不必要的三公经费支出。

政府采购执行率：根据2020年决算表可知，本单位2020年政府采购金额为40.9万元，政府采购预算金额40.9万元，做到了应采尽采。

（2）预算管理指标分析

本单位的日常管理工作中，制定了一系列的制度，真正做到了：力求成本控制，强化预算和支出管理，严格财务管理制度，认真执行财务报销和审批手续，做到了无预算不支出，超预算不列支。履行“三重一大”事项报备制度，严控“三公经费”及会议费、培训费等支出。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。制定年度预决算公开工作方案，按规定及时公开预决算、政府采购、预算绩效目标等信息。

（3）资产管理指标分析

为加强资产管理，规范资产管理行为制定了资产管理制度，坚持资产配置预算标准和使用年限标准，规范采购流程。对于重点关注的固定资产管理方面，建立台账，明确专人管理，定期对资产进行核对，确保资产的账实相符，提高固定资产的使用效率。

（二）综合绩效分析

1.部门职能履行情况。

（1）年度工作完成情况。一是受理各类城市管理问题，2020年全年共受理案件49640件，办结49486件，办结率99.7%。二是推进信息化系统建设，2020年完成了环卫运行监管信息化平台建设并上云、完成园林绿化信息系统初验、完成数字城管信息系统运维招投标工作。

（2）工作计划于产出情况的匹配性：2020年单位各项支出均按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，本单位所设立的整体绩效目标与资金的匹配性比较高，设置的考核绩效目标的指标具有很强的指向性与可衡量性，能够客观公正的反映本单位的真实情况。

2.部门履职有效性。

（1）运行效率。一是积极应对新冠肺炎疫情影响，落实疫情防控和复工复产各项措施，全力以赴做好疫情防控常态化；二是擦亮党建品牌，展示“啄木鸟”形象，我单位于7月13日—14日组织相关人员开展了数字城管相关业务培训，城管“啄木鸟”们可通过城管通、手机微信、12345热线等形式上报城市管理问题；三是积极探索、推进“大城管”，球探体育城市管理品质，通过量化考核加大信息采集自行处置力度，鼓励积极处置“举手之劳”的城管问题，目前共自行处置16208件，减轻一线处置部门工作压力。

（2）管理决策情况。在2020年本单位的日常管理工作中，制定了一系列的规则与制度，真正做到了：力求成本控制，强化预算和支出管理，严格财务管理制度，认真执行财务报销和审批手续，做到了无预算不支出，超预算不列支。履行“三重一大”事项报备制度，严控“三公经费”及会议费、培训费等支出。加强资产管理，坚持资产配置预算标准和使用年限标准，规范采购流程。对于重点关注的固定资产管理方面，建立台账，明确专人管理，定期对资产进行核对，确保资产的账实相符，提高固定资产的使用效率。

3.部门职能实现程度。回顾2020年本单位整体的工作内容，社会效益与社会满意方面取得了较好的成效。

在社会效益与满意度方面：通过巡查上报、视频抓拍、微信公众号12345在线平台等渠道受理各类城市管理问题49640件，办结49486件，办结率99.7%。其中：巡查上报40166件，办结39581件，办结率为98.8%；巡查发现问题3件，办结3件，办结率为100%；社会公众举报8690件，办结8689件，办结率为100.0%；网上举报81件，办结81件，办结率为100.0%，视频上报700件，办结561件，办结率为80.3%。这些工作提供了有效的便民服务，得到了很好的社会效益与公民的满意度，受到了社会公众的认可与赞赏。

（二）结果应用情况

2020年本单位自行组织对2个项目开展了绩效评价并打分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，我单位以预算绩效目标实现为导向，及时确定预算绩效管理工作职能，并明确专人负责。同时，进一步加强预算绩效管理制度建设，切实球探体育自评质量，预算绩效管理工作取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。按照市财政局统一要求，在编制2020年部门预算时，我单位按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。按照财政 “项目资金和人员基本支出进度达到时间过半，支出进度过半” 要求，我单位编制了1-8月预算绩效监控运行报告。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

根据预算绩效管理工作要求对2020年部门预算绩效管理工作进行了自评考核，自评分数93分，其中，投入20分，过程26分，产出27分，效果20分。

(二)存在问题

本单位负责预算绩效管理工作的人员专业能力和素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，政策性强，专业要求高，加上缺乏系统培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务还不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作不能高质量地完成。

（三）改进建议

建议财政部门加大预算绩效管理工作的指导和培训。

附件2

临聘人员项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．立项背景及目的

2012年12月19日，《关于成立市数字化城市管理中心的批复》（资编发〔2012〕78号）市编委批准我中心为市城管局下属正科级财政全额拨款事业单位。2012年12月报请资阳市人民政府审批同意：聘城管监督人员20人，聘受理接线员8人。负责本市数字化城市管理区域内各种城市管理问题的现场信息和处理结果信息的采集、分类、处理和报送，实施对城市管理全方位、全时段的即时监控，指挥、协调和督促各责任单位及时处理城市管理问题。

根据市长要求，2017年3月13日市城市管理行政执法局党委会议定，从2017年4月1日开通“12319”城管服务热线，继而与市财政商定招聘热线受理员12名。负责受理“12319城管热线”、“96198城乡球探体育综合治理热线”和本中心呼叫热线的转接及中心网络反馈问题等。

2．资金管理办法

制定《招聘人员（管理岗位）考核办法》、《信息采集考核管理办法》、《指挥大厅工作人员考核管理办法》。

（二）项目绩效目标

1.项目内容：该专项资金主要是用于保障临时聘用人员的正常运转，加强市数字中心工作，提高工作水平。

2.年度目标：对信息采集员、平台操作员、热线受理员培训12次，每月向城市行政执法局报送一次工作情况；全年开展4次督查指导工作。

具体目标：2020年平台累计受理案件目标任务22000件。

3.评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.本单位有专门人员负责绩效工作。

2.自评方式、方法、重点等。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，强化预算绩效监控管理的事前、事中、事后的各个环节。一是单位在编制2020年年初预算时，按照财政部门要求，及时在预算编审系统中完成了该项目支出绩效目标的编制。二是在对预算执行过程中，及时核对预算执行情况，主要内容是对照年初预算确定的绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，是否完成年初确定的预算绩效目标。三是预算年度结束后，单位以年终审核无误的会计账簿数据以及与财政部门对帐的数据为基础，结合部门预算，编报了部门决算，全面反映单位年度预算执行、财务收支情况、资产变动以及管理情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年申报金额222.3万元，预算批复金额222.3万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2020年预算经费222.3万元，2020年市财政实际拨付资金222.3万元。资金按照计划时间到位，资金到位率100.0%。

2. 资金使用。截止评价时点，项目资金实际支出200.3万元，程序合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目包括建成区48平方公里，涉及“两镇五处”。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数字中心紧紧围绕“一全五化”这一工作目标，以“环保督查”、“创文”、“创卫”工作为有力抓手，不断拓展服务范围，优化服务质量，创新工作理念，积极开展12319热线受理、问题巡查上报。2020年1月1日至12月31日共受理城市管理案件49640件，总结案数49486件，总结案率99.7%；超额完成2019年目标任务22000件，其中巡查上报40166件，结案40029件，结案率99.7%；领导巡检发现3件，办结3件，办结率100.0%；社会公众举报8690件，办结8690件，办结率100.0%；视频上报700件，办结684件，办结率97.7%。网上举报81件，办结81件，办结率100.0%。

（二）项目效益情况

2020年度临聘人员经费管理到位，工作开展顺畅，工作效果较好。项目档案资料齐全，服务对象总体满意。很好的完成了设定的年度绩效目标。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题

临聘人员流动性较大，给管理工作和业务连续性造成一定困难。

（二）相关建议

建议形成稳定的外聘人员工资晋升机制和奖励性绩效措施，以确保队伍稳定，激发人员积极性。

附件3

数字化平台运行及配套项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．立项背景及目的

2013年12月，资阳市数字化城市管理平台建设完成并投入使用。为确保数字化平台的正常运行，特立此项。

2．资金管理办法

严格按签订的合同支付款项。

（二）项目绩效目标

1.项目内容：该专项资金主要是用于保障数字平台的正常运转，加强市数字城管中心工作，提高工作水平。

2.具体目标：每周一次机房设备及其他外围设备巡视、检查。每月请专业人员对平台网络系统界面功能模块运行情况进行检查升级、对平台操作员进行培训。

3.评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.本单位有专门人员负责绩效工作。

2.自评方式、方法、重点等。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，强化预算绩效监控管理的事前、事中、事后的各个环节。一是单位在编制2020年年初预算时，按照财政部门要求，及时在预算编审系统中完成了该项目支出绩效目标的编制，二是在对预算执行过程中，及时核对预算执行情况，主要内容是对照年初预算确定的绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；是否完成年初确定的预算绩效目标。三是预算年度结束后，单位以年终审核无误的会计账簿数据以及与财政部门对帐的数据为基础，结合部门预算，编报了部门决算，全面反映单位年度预算执行、财务收支情况、资产变动以及管理情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年申报金额80万元，预算批复金额80万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2020年预算经费80万元，2020年市财政实际拨付资金80万元。资金按照计划时间到位，资金到位率100.0%。

2. 资金使用。截止评价时点，项目资金实际支出80万元，程序合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

专业人员每月定期与不定期对机房设备及其他外围设备巡视、检查，对平台网络系统界面功能模块运行情况进行检查升级；专业人员每月定期对平台操作员进行培训。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

 支付城管高清监控48柱网络服务、接入公安天网专线、市场专线、桌面云专线、环卫车辆油耗监控服务、车辆GPS定位服务、环卫运行监管平台运维服务、园林绿化信息系统运维服务等费用。

1.产出数量指标：组织维护服务器41台、维护机房设备、外围设备12次；

2.产出质量指标：系统故障解决率及维护维修验收通过率100%；

3.产出时效指标：系统故障处置及时；

4.产出成本指标：网络服务费根据合同按月支出，2020支出80万元。

（二）项目效益情况

1.社会效益。通过主动发现问题，及时处置问题，定位精确管理，办事效率监督等工作机制，真正做到问题及时发现、任务准确派遣、问题及时处理。

2.生态效益。增强了城市管理形象、显著改善了城市球探体育卫生和生态球探体育，为我市创建文明卫生城市提供了有力保障。

3.群众满意度。通过自上而下（中心监控）和自下而上（城管通系统）两条线的建设，拓展问题发现渠道，能使人民群众的满意程度明显提高。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题

一是现有系统过于陈旧、软件方的底层设计无法更改，导致新的功能需求改动无法实现；二是与大数据局的数据共享对接工作进展缓慢；三是新增的监控，在数字城管监控子系统也无法增加使用，平台操作员通过监控采集形成案件只能靠人工截图，再靠人工编辑案件；四是数字城管平台系统案件频繁出现案件号重复、案件无法批转等错误。

（二）相关建议

一是认真做好网络运维，确保网络安全畅通；二是全力做好应用系统的安全运行保障工作；三是加强系统管理员的专业技术培训，球探体育运维能力。

第五部份 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省资阳市数字化城市管理中心2020年度决算公开表.XLS