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2020年度 资阳市市容球探体育卫生管理处 部门决算编制说明

时间:2021-09-26 17:01:54 来源: 访问量:2174 背景色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色) 【字体:

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公开时间:2021年9月26 日

 

 

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 2

第二部分 2020年度部门决算情况说明 3

一、 收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

二、 支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 21

附件1 21

附件2 25

第五部分 附表 39

一、收入支出决算总表 39

二、收入决算表 39

三、支出决算表 39

四、财政拨款收入支出决算总表 39

五、财政拨款支出决算明细表 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 39

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 39

 

第一部分 部门概况

 一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

负责城市市容球探体育卫生指导监督和管理工作,参与实施市容球探体育卫生管理的重点、专项整治;对城市规划区内的市容、球探体育卫生设施管理,采取早清扫、日保洁的方式落实清扫保洁作业,切实做好“一城三区”960余万平方米道路的冲洗洒水、洗扫、机扫作业;加强生活垃圾点清运、街收集、站转运,确保无积存垃圾,规范处理生活垃圾;强化街道的清洗、洒水、降尘、降温工作,采取“三位一体”模式做好街道的机械清扫作业及深度机械清扫工作;落实城区垃圾库、中转站以及机动作业车辆等环卫设施设备的日常管理与维修维护工作;负责城区垃圾处理费的征收工作;加强对资阳市城市生活垃圾处理厂和医疗废物集中处置中心的规范化运行管理;对“城乡环卫一体化”服务公司的作业进行督查考核及业务指导、对市所辖县、区的环卫机构进行指导。

(二)2020年重点工作完成情况。

一是统筹安排,继续推行球探体育卫生管理全覆盖、精细化、常态化。

二是以常态化促精细化,以精细化保持常态化的模式开展球探体育卫生治理工作,全力以赴做好“五城同创”工作。

三是加强对城乡环卫一体化公司的清扫、保洁、垃圾清运、公厕管理的督查考核和业务指导。

四是大力推进“大千片区垃圾中转站建设、南市垃圾中转站建设、垃圾处理厂扩建建设(淤泥处置)、11座公厕升级改造、环卫工休息室改造”等项目工作。

五是深化“三位一体”措施,抓细、抓好、抓实机械化作业工作。

六是全面推进垃圾分类工作。

七是开展公厕星级管理创建活动,球探体育公厕管理水平。

八是加强对农贸市场及非直管公厕的行业指导。

九是指导资阳市城市生活垃圾处理厂和医疗废物集中处置中心进行规范化运行管理,做到渗滤液、生活垃圾和医废垃圾处理无害化、标准化、规范化作业。

十是继续加强城区门市及机关企事业单位垃圾处理费的征收。

二、机构设置

资阳市市容球探体育卫生管理处属一级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员法管理的事业机构0个,其他事业机构0个。

 

 第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收入总额为7251.8万元(其中:年初结转结余258.65万元,绵商银行资阳分行抗击新型冠状病毒捐款30万元),较2019年减少1128.28万元,下降13.5%变化主要原因是从2019年6月1日起“城乡环卫一体化”服务外包,减少临聘人员1000余人。

2020年支出总额为7251.8万元(其中:年末结转结余523.64万元),较2019年减少1128.28万元,下降13.5%变化主要原因是从2019年6月1日起“城乡环卫一体化”服务外包,减少临聘人员1000余人。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计6993.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4966.08万元,占71.0%;政府性基金预算财政拨款收入1997.07万元,占28.6%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0.0%;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;其他收入30万元,占0.4%。

二、 出决算情况说明

2020年本年支出合计6728.15万元,其中:基本支出1160.01万元,占17.2%;项目支出5568.14万元,占82.8%;上缴上级支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入7221.8万元,与2019年相比,财政拨款收入减少1158.28万元,下降13.8%,主要变动原因是从2019年6月1日起“城乡环卫一体化”服务外包,减少临聘人员1000余人。2020年财政拨款支出总计7221.8万元,与2019年相比,财政拨款支出减少1158.28万元,下降13.8%,主要变动原因是从2019年6月1日起“城乡环卫一体化”服务外包,减少临聘人员1000余人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5159.7万元,占本年支出合计的76.7%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少2803.17万元,下降35.2%。主要变动原因一是2020年发放在职人员绩效目标管理奖较2019年减少;二是2020年临聘人员经费较2019年减少(从2019年6月1日起“城乡环卫一体化”服务外包,减少临聘人员1000余人);三是减少了城市生活垃圾处理厂租用渗滤液应急移动处置设备支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5159.7万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元,占0.0%;外交支出0万元,占0.0%;国防支出0万元,占0.0%;公共安全支出0万元,占0.0%;教育支出0万元,占0.0%;科学技术支出0万元,占0.0%;文化体育与传媒支出0万元,占0.0%;社会保障和就业支出64.27万元,占1.2%;卫生健康支出46.57万元,占0.9%;节能环保支出74.3万元,占1.5%;城乡社区支出4890.28万元,占94.8%;农林水支出0万元,占0.0%;交通运输支出0万元,占0.0%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0.0%;商业服务业等支出0万元,占0.0%;金融支出0万元,占0.0%;援助其他地区支出0万元,占0.0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0.0%;住房保障支出84.28万元,占1.6%;粮油物资储备支出0万元,占0.0%;国有资本经营预算支出0万元,占0.0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0.0%;其他支出0万元,占0.0%;债务还本支出0万元,占0.0%;债务付息支出0万元,占0.0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0.0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为5159.7万元,完成预算98.8%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为58.66万元,完成预算93.2%,决算数小于调整预算数的主要原因是2020年12月正式职工的养老保险单位部分录了计划,未录直接支付申请,导致养老保险还有结余。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为5.61万元,完成预算100%。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为46.57万元,完成预算94.8%,决算数小于调整预算数的主要原因是2020年12月正式职工的医疗保险单位部分录了计划,未录录直接支付申请,导致医疗保险还有结余。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为84.28万元,完成预算100%。

5.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):支出决算为74.3万元,完成预算100%。

6.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为438.74万元,完成预算100%。

7.城乡社区支出(类)城乡社区球探体育卫生(款)城乡社区球探体育卫生(项):支出决算为4269.35万元,完成预算99.3%,决算数小于预算数的主要原因是因年度考核未完成,正式职工2020年30%绩效考核工资未发放。

8.城乡社区支出(类)其他城乡社区球探体育卫生(款)其他城乡社区球探体育卫生(项):支出决算数为182.19万元,完成预算98.4%,决算数小于预算数的主要原因是城区11座公厕升级改造项目建设未完成施工,专项资金结转到下年继续用于实施该项目。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1160.01万元,其中:

人员经费995.95万元,主要包括:基本工资223.9万元、津贴补贴20.62万元、绩效工资162.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.66万元、职业年金缴费5.61万元、职工基本医疗保险缴费46.57万元、公务员医疗补助缴费6.26万元、其他社会保障缴费1.31万元、住房公积金84.28万元、其他工资福利支出257.34万元、生活补助支出118.8万元、奖励金0.23万元、其他对个人和家庭的补助支出10.1万元。

日常公用经费164.02万元,主要包括:办公费13.09万元、印刷费0.29万元、咨询费0.2万元、手续费0.09万元、水费0.35万元、电费4.23万元、邮电费14.52万元、物业管理费25.84万元、差旅费18.83万元、、维修(护)费2.08万元、租赁费3.89万元、、培训费0.89万元、公务接待费0.06万元、劳务费0.2万元、工会经费7.19万元、福利费11.14万元、公务用车运行维护费42.51万元、其他交通费0.03万元、其他商品和服务支出18.18万元、办公设备购置0.41万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为61.8万元,完成预算96.4%,决算数小于预算数的主要原因是2020年车辆燃油费单价下跌,公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.0%;公务用车购置及运行维护费支出决算61.74万元,占99.9%;公务接待费支出决算0.06万元,占0.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0.0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出61.74万元,完成预算96.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加11.49万元,增长22.8%。主要原因是2020年新购置一辆应急保障用车。

其中:公务用车购置支出19.23万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:轿车1辆、金额19.23万元,越野车0辆、金额0万元,小型载客汽车0辆、金额0万元,大中型载客汽车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元,主要用于巡查“一城三区”960余万平方米道路、街道的冲洗洒水、洗扫、机扫作业情况及垃圾收集的业务指导,对“城乡环卫一体化”服务公司的作业进行督查考核及业务指导、对市所辖县、区的环卫机构进行指导工作。截至2020年12月底,单位共有公务用车12辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型11辆。

公务用车运行维护费支出42.51万元。主要用于环卫巡查所需的公务用车燃料费、维修维护费、过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.06万元,完成预算60%。公务接待费支出决算比2019年减少0.42万元,下降87.5%。主要原因是2020年公务接待次数为1次,人数为3人,2019年接待次数为5次,人数50人。其中:

国内公务接待支出0.06万元,主要用于用餐费。国内公务接待1批次,3人次,共计支出0.06万元,具体内容包括:2020年4月23日,环卫处3人陪餐,在资阳市金迪实业有限责任公司接待省市政市容协会一行3人用餐。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1538.45万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位属于财政补助的事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2020年,资阳市市容球探体育卫生管理处政府采购支出总额19.23万元,其中:政府采购货物支出19.23万元。主要用于确保环卫工作正常开展及巡查“一城三区”960余万平方米道路、街道的冲洗洒水、洗扫、机扫作业情况、对“城乡环卫一体化”服务公司的作业进行督查考核、对市所辖县、区的环卫机构进行指导。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,资阳市市容球探体育卫生管理处共有车辆106辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车94辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆。其中:其他用车主要是用于保障对“一城三区”960余万平方米道路的冲洗洒水、洗扫、机扫作业、垃圾收集、降尘、降温工作及对城区球探体育卫生治理的巡查指导。

单价50万元以上通用设备31台(套),单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对2个项目(1.临聘人员经费;2.环卫作业日常经费)开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2020年,按照以城市管理球探体育年为载体,以“五城同创”为契机,持续深入推进城区市容市貌“十大专项治理行动”,切实做好了对“一城三区”960余万平方米道路的冲洗洒水、洗扫、机扫作业、垃圾收运等工作;深入推进“大气污染防治”专项整治;持续推进油污专项整治;开展公厕升级改造及星级管理创建活动;垃圾分类试点工作成效显著;“三位一体”采取有效措施,抓细、抓好、抓实机械化作业工作;扎实做好了生活垃圾收集清运、处理、街道冲洗洒水、暴露垃圾、陈积垃圾、死角垃圾的清理;对“环卫一体化”公司实施有计划、有步骤、有落实的督查考核及作业指导工作;对生活垃圾分类服务公司进行严格的督查考核;做好了环卫设施、设备的维护、维修等职能职责工作;成功创建国家级卫生城市、省级文明城市,城区空气质量多次排列全国前几名。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价,从评价情况来看通过项目实施,保证了城区生活垃圾日常日清,环卫设施正常运行,城区的清扫保洁上了新台阶,城区球探体育卫生明显改观,空气质量大大球探体育,为市民营造了整洁、优美的城市球探体育。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“临聘人员经费”“环卫作业日常经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

(1)临聘人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1135.19万元,执行数为1135.19万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了生活垃圾日产日清,环卫设施设备正常运行,球探体育卫生清扫保洁上新台阶,城区球探体育卫生明显改观,空气质量大大球探体育,市民满意度不断提高,取得了良好的社会效益。发现的主要问题:由于城区面积不断扩大,环卫工人工资福利待遇较低,随着球探体育卫生治理要求不断提高,对环卫工人各方面的要求越来越高,劳动强度越来越大。下一步改进措施:建议加大财政资金投入,以此来提高环卫工人的工资福利水平和巩固城市球探体育卫生质量。 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

 

项目名称

临聘人员经费

预算单位

资阳市市容球探体育卫生管理处

预算执行情况(万元)

预算数:

1135.19

执行数:

1135.19

其中-财政拨款:

1135.19

其中-财政拨款:

1135.19

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

街道冲洗、洒水、洗扫率达95%、生活垃圾无害化填埋率达100%、城市生活垃圾日产日清

一是完成“一城三区”(沱东新区、高新区、临空经济区)960余万平方米道路冲洗、洒水、洗扫等机械化作业率达90%、隔离护栏清洗率达100%、大件垃圾收集处理率达100%,采取从高空到立面再到地面,三位一体的滚动作业方式,合理利用洒水车、高压机械清扫车、高压喷雾车、炮车、隔离护栏清洗专用清扫车等机械化作业车辆,切实做好冲洗洒水、道路清扫、喷雾降尘、城市设施清洗等工作;二是及时处理道路污染及附属设施清洗,处理率达100%;三是及时收集处理大件垃圾,处理率达100%;四是城市生活垃圾做到日产日清、市区每天350余吨生活垃圾密闭转运至城市生活垃圾处理厂。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

数量指标

聘用人员数

≤216人

控制在预算内

质量指标

工资发放准确率

=100%

完成

时效指标

工资发放及时性

及时

及时

成本指标

项目预算控制数

全年预算1135.19万元

完成

效益指标

社会效益指标

“一城三区”道路清洗覆盖面积

≤960万平方米

完成

效益指标

生态效益指标

市区空气质量指数全国排名

全国前20名

 

全国前20名

 

满意度指标

满意度

指标

员工满意度

≥93%

完成

(2)环卫作业日常经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1300万元,执行数为1300万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了城区生活垃圾日产日清,环卫设施的维修维护及正常运行,通过专用车的冲洒、洗扫后的城区球探体育卫生明显改观,空气质量大大球探体育,为市民营造了整洁、优美的城市球探体育。市民满意度提高,也全面完成了球探体育卫生管理各项具体目标,取得了良好的社会效益。发现的主要问题:临空经济区和高新区的成立,以及街道和楼盘的数量不断增加,机械化作业的面积相应扩大,机械设备逐年老化,维修维护费也逐渐增加。下一步改进措施:由于城区面积不断扩大,随着球探体育卫生治理要求不断提高,一部分环卫设施设备逐渐老化被淘汰,希望加大财政资金投入购买环卫设施设备,增加对环卫作业日常经费的预算数。

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

环卫作业日常经费

预算单位

资阳市市容球探体育卫生管理处

预算执行情况(万元)

预算数:

1300

执行数:

1300

其中-财政拨款:

1300

其中-财政拨款:

1300

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

街道冲洗、洒水、洗扫率达90%、生活垃圾无害化填埋率达100%。

一是完成了“一城三区”(沱东新区、高新区、临空经济区)960余万平方米道路冲洗、洒水、洗扫等机械化作业率达90%、隔离护栏清洗率达100%、大件垃圾收集处理率达100%,采取从高空到立面再到地面,三位一体的滚动作业方式,合理利用洒水车、高压机械清扫车、高压喷雾车、炮车、隔离护栏清洗专用清扫车等机械化作业车辆,切实做好冲洗洒水、道路清扫、喷雾降尘、城市设施清洗等工作;二是及时处理道路污染及附属设施清洗,处理率达100%;三是及时收集处理大件垃圾,处理率达100%;四是城市生活垃圾做到日产日清、市区每天350余吨生活垃圾密闭转运至城市生活垃圾处理厂。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

数量

指标

“一城三区”道路清、洗扫、洒水次数

≥1次/天

完成

质量

指标

道路机械化作业覆盖率

≥90%

完成

道路及附属设施清洗率、大件垃圾收集处理率

≥95%

完成

时效

指标

道路污染处置及时率

及时

及时

道路及附属设施清洗及时性、大件垃圾收集处理及时性

及时

及时

成本

环卫作业日常经费

全年预算1300万

完成

效益指标

社会效益指标

市区空气质量指数全国排名

全国前20名

 

全国前20名

 

满意度指标

满意度指标

市民满意度达

≥95%

完成

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《资阳市市容球探体育卫生管理处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对临聘人员经费项目、环卫作业日常经费项目开展了绩效评价,《临聘人员经费项目2020年绩效评价报告》、《环卫作业日常经费项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是绵商银行资阳分行抗击新型冠状病毒捐款收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指按养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指按事业单位用于缴纳单位基本医疗保险费的支出。

12.节能环保(类)污染防治(款)大气(项):指市环卫处购买环卫作业车辆支出。

13.城乡社区支出(类)城乡社区球探体育卫生(款)城乡社区球探体育卫生(项):指市环卫处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出;以及完成城区道路清扫、冲洗、洒扫、垃圾清运、垃圾处置、设施设备维修维护、垃圾处理费征收等特定事项的专项支出。

14.住房保障(类)住房出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定;按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.公用经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

资阳市市容球探体育卫生管理处

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

资阳市市容球探体育卫生管理处为财政全额拨款的一级预算事业单位,隶属于资阳市城市管理行政执法局。

(二)机构职能。

负责城市市容球探体育卫生指导监督和管理工作,参与实施市容球探体育卫生管理的重点、专项整治;对城市规划区内的市容、球探体育卫生设施管理,采取早清扫、日保洁的方式落实清扫保洁作业,切实做好“一城三区”960余万平方米道路的冲洗洒水、洗扫、机扫作业;加强生活垃圾点清运、街收集、站转运,确保无积存垃圾,规范处理生活垃圾;强化街道的清洗、洒水、降尘、降温工作,采取“三位一体”模式做好街道的机械清扫作业及深度机械清扫工作;落实城区垃圾库、中转站以及机动作业车辆等环卫设施设备的日常管理与维修维护工作;负责城区垃圾处理费的征收工作;加强对资阳市城市生活垃圾处理厂和医疗废物集中处置中心的规范化运行管理;对“城乡环卫一体化”服务公司的作业进行督查考核及业务指导、对市所辖县、区的环卫机构进行指导。

(三)人员概况。

截至2020年12月31日,我单位编制人数59人,在职人员总数59人,其他事业人员59人;退休人员42人。现有临聘人员205人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年全年财政拨款收入6963.15万元(其中一般公共预算财政拨款收入4966.08万元;政府性基金预算财政拨款1997.07万元)。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年全年财政资金支出6728.15万元,其中:基本支出1160.01万元,主要用于保障本单位机构正常的日常支出,包括基本工资、绩效目标奖、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、公务车辆运行维护费等人员经费和日常公用经费;项目支出5568.14万元,主要用于保障本单位环卫临聘人员所需经费(工资、五项保险、福利)、垃圾处理厂运行经费、环卫作业日常经费(水电费、车辆燃修费、设施设备维修费、公厕维护管理)。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

预算执行过程中严格执行国家财经法规和财务会计制度,加强预算资金使用范围监控和使用进度控制,预算额度调整(追加减)均经过严格的审批程序。在安排资金使用支出时,按照轻重缓急原则,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。严格执行《事业单位财务规则》等相关国家财经法规和财务管理制度,做到资金的拨付过程和手续完整,不存在资金截留、资金挤占、资金挪用等情况。

(二)结果应用情况。

市环卫处对绩效评价在本单位进行了公开,并将评价报告上报财政绩效与监督管理科。为使绩效评价整改落实到位,市环卫处将以各部门的绩效评价等级作为以后年度资金分配的重要依据。绩效评价应用结果反馈是大多数部门对绩效评价的重视程度逐渐提高,并努力将评价结果用于改善本部门各项工作的管理和绩效信息的收集。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

依据资财监督绩效〔2020〕1号文件精神,市环卫处部门整体支出绩效综合评分为93分,其中:投入指标19分,过程指标27分,产出指标28分,效果指标19分。

2020年市环卫处各项资金来源合法有据,资金到位及时足额,全年到位率100%。2020年按照国家政策、财经法规和本部门实际情况,依法、依规、有效地使用财政资金、提高了财政资金使用率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,让绩效评价工作做到常态化、日常化,保障了单位的正常运转,保障了特定工作目标任务的圆满完成。绩效等级为优。

(三)存在问题。

绩效评价工作水平有待球探体育。

(四)改进建议。

加强对部门申报项目的指导,使项目编制更加符合绩效评价相关要求,适时开展培训;同时进一步提高绩效评价工作方法、方式,将已完成的所有工作成果充分体现出来。 

附件2

资阳市市容球探体育卫生管理处

临聘人员经费2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.单位基本职能。

负责城市市容球探体育卫生指导监督和管理工作,参与实施市容球探体育卫生管理的重点、专项整治;对城市规划区内的市容、球探体育卫生设施管理,采取早清扫、日保洁的方式落实清扫保洁作业,切实做好“一城三区”960余万平方米道路的冲洗洒水、洗扫、机扫作业;加强生活垃圾点清运、街收集、站转运,确保无积存垃圾,规范处理生活垃圾;强化街道的清洗、洒水、降尘、降温工作,采取“三位一体”模式做好街道的机械清扫作业及深度机械清扫工作;落实城区垃圾库、中转站以及机动作业车辆等环卫设施设备的日常管理与维修维护工作;负责城区垃圾处理费的征收工作;加强对资阳市城市生活垃圾处理厂和医疗废物集中处置中心的规范化运行管理;对“城乡环卫一体化”服务公司的作业进行督查考核及业务指导、对市所辖县、区的环卫机构进行指导。

2.项目立项、资金申报的依据。

为持续深入推进城区市容市貌“十大专项治理行动”,切实做好对“一城三区”960余万平方米道路的冲洗洒水、洗扫、机扫作业、垃圾收运的业务指导;深入推进“大气污染防治”、“牛皮癣”专项整治、保证城市球探体育卫生干净整洁、城市生活垃圾日产日清、环卫设施设备正常运行、街道清扫保洁上新台阶、空气质量大大球探体育、市民满意度不断提高、社会效益和生态效益越来越好。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目预算金额在5000(含5000)元以上10000元以下实施项目报批预算表,并作为项目实施完成后的报账依据;项目预算在5000元以下的由部门负责人向分管领导和处长口头汇报后实施;10000元及以上项目由部门向分管领导和主要领导汇报同意后,报议题由党总支会审议通过后实施。资金支持具体项目的条件必须严格按预算规定执行;支付范围也必须是在预算项目的范围内、支付方式必须是按项目资金报批程序执行。

4.资金分配的原则及考虑因素。

市环卫处临聘人员经费由市财政局预算安排,根据工作进度分批拨付,全部资金到位及时,市环卫处根据预算申报用途每月按时缴纳临聘人员各类保险费、发放工资及福利等。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

环卫临聘人员经费项目支出预算1135.19万元,包括临聘人员工资、五项保险及福利,主要用于开展以下工作:一是清扫保洁全覆盖;二是生活垃圾清运程序化;三是环卫设施、设备日常管理与维护常态化;四是机械化作业标准化以及公厕管理人性化;五是强力开展“油污”、六是“大件垃圾分拣”;七是继续做好数控平台监控等球探体育卫生治理相关工作。

2.项目应实现的具体绩效目标。

一是完成“一城三区”(沱东新区、高新区、临空经济区)960余万平方米道路冲洗、洒水、洗扫等机械化作业率达93%、隔离护栏清洗率达100%,采取从高空到立面再到地面,三位一体的滚动作业方式,合理利用洒水车、高压机械清扫车、高压喷雾车、炮车、隔离护栏清洗专用清扫车等机械化作业车辆,切实做好冲洗洒水、道路清扫、喷雾降尘、城市设施清洗等工作;二是及时处理道路污染及附属设施清洗,处理率达100%;三是及时收集处理大件垃圾,处理率达100%;四是城市生活垃圾做到日产日清、市区每天350余吨生活垃圾密闭转运至城市生活垃圾处理厂。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

2020年临聘人员经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

采用目标预定与实施效果比较法、综合评分法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

市环卫处根据市财政局的要求,按照项目实施内容据实预算申报临聘人员经费,资金申报符合资金管理办法。环卫临聘人员经费项目支出预算1135.19万元,2020年实际下达临聘人员经费共计1135.19万元。环卫临聘人员经费下达后,市环卫处按照具体申报项目及时开展相关工作。临聘人员经费专项用于支付临聘人员工资、五项保险及福利等。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

项目名称

支出功能分类

拨款种类

计划资金

(万元)

临聘人员经费

212城乡社区支出

经费拨款

1135.19

2.资金到位。

项目名称

支出功能分类

拨款种类

计划资金(万元)

到位资金(万元)

到位率

临聘人员经费

212城乡社区支出

经费拨款

1135.19

1135.19

100%

市环卫处临聘人员经费由市财政局预算安排,根据工作进度分月拨付,全部资金到位及时,2020年资阳市市容球探体育卫生管理处临聘人员经费无未到位或到位不及时的情况。

3.资金使用。

项目名称

支出功能

分类

拨款种类

计划资金(万元)

资金使用(万元)

临聘人员

经费

212城乡社区支出

经费拨款

1135.19

1135.19

在安排支出时,按照轻重缓急原则,保障专项工作正常开展,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。资金支付严格按照“资金使用管理办法”等相关规定进行支付,资金支付与预算相符。

(四)项目财务管理情况。

严格按照《政府会计准则与政府会计制度》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据实际发生的业务事项及时进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保了数据真实、有效。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

临聘人员经费严格按人、按工种、按标准进行定额预算,结合环卫处实际情况,据实编制所需临聘人员经费预算及绩效目标,由财政审核后报人大审定,资金下达后,市环卫处按照申报项目及时开展相关工作,每月末根据不同工种和考核资料核算工资及福利,次月8号前经制表人、部门负责人、部门分管领导、计财科分管领导和本单位主管领导审签后上卡直发;同时每月按时按规定根据人社局提供的各类保险数据,及时准确的足额缴纳。

(二)项目管理情况。

严格执行国家财政方针政策、财经法规和财务制度,按照国家统一的事业单位会计制度进行会计核算。建立健全单位内部费用报销制度、资金支付审批制度,提高了预算资金安全性和使用效益,严格执行政府采购制度。

(三)项目监管情况。

环卫处为进一步加强临聘人员管理,促进环卫工作逐年上一个新台阶,市环卫处制定有临聘人员上下班制度、工作绩效考核制度、请销假制度等,部分制度中有奖有惩,计财科每月根据经相关人员签字后的考核结果核算奖惩金额,在工资表中据实兑现。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

完成了“一城三区”(沱东新区、高新区、临空经济区)960余万平方米道路冲洗、洒水、洗扫等机械化作业率达93%、隔离护栏清洗率达100%,采取从高空到立面再到地面,三位一体的滚动作业方式,合理利用洒水车、高压机械清扫车、高压喷雾车、炮车、隔离护栏清洗专用清扫车等机械化作业车辆,切实做好冲洗洒水、道路清扫、喷雾降尘、城市设施清洗等工作;及时处理道路污染及附属设施清洗,处理率达100%;及时收集处理大件垃圾,处理率达100%;城市生活垃圾做到日产日清、市区每天350余吨生活垃圾密闭转运至城市生活垃圾处理厂。

(二)项目效益情况。

通过环卫临聘人员经费项目实施,保证了城区良好的球探体育卫生质量,生活垃圾做到了日产日清,环卫设施设备正常运行,球探体育卫生清扫保洁上新台阶,城区球探体育卫生明显改观,空气质量大大球探体育,市民满意度不断提高,取得了良好的社会效益。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

市环卫处在开展专项工作中,严格按照资金使用管理办法支出临聘人员项目经费,支出和预算申报内容相符,依据资财监督[2020]1号绩效评价管理办法,市环卫处临聘人员经费项目支出绩效自评得分为94分,绩效等级为优。

(二)存在的问题。

对绩效评价重视程度不够,忽略了绩效评价的重要性,评价方法单一 。

(三)相关建议。

提高思想认识,深刻理解绩效评价的意义,建议增加调查问卷法进行绩效评价;多开展有关如何做好绩效评价的专题培训。

环卫作业日常经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.单位基本职能。

负责城市市容球探体育卫生指导监督和管理工作,参与实施市容球探体育卫生管理的重点、专项整治;对城市规划区内的市容、球探体育卫生设施管理,采取早清扫、日保洁的方式落实清扫保洁作业,切实做好“一城三区”960余万平方米道路的冲洗洒水、洗扫、机扫作业;加强生活垃圾点清运、街收集、站转运,确保无积存垃圾,规范处理生活垃圾;强化街道的清洗、洒水、降尘、降温工作,采取“三位一体”模式做好街道的机械清扫作业及深度机械清扫工作;落实城区垃圾库、中转站以及机动作业车辆等环卫设施设备的日常管理与维修维护工作;负责城区垃圾处理费的征收工作;加强对资阳市城市生活垃圾处理厂和医疗废物集中处置中心的规范化运行管理;对“城乡环卫一体化”服务公司的作业进行督查考核及业务指导、对市所辖县、区的环卫机构进行指导。

2.项目立项、资金申报的依据。

为全面球探体育“一城三区”球探体育卫生管理水平,强力推进城市球探体育卫生治理工作再上新台阶,给市民创造干净、整洁、的生活居住球探体育,切实做好城区960余万平方米大街小巷的球探体育卫生治理立项;资金申报以上年度支出的水费、电费、车辆燃修费、设施设备维修维护费、药剂费等支出数据为基础数据,根据当年预算项目内容据实申报。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目预算金额在5000(含5000)元以上10000元以下实施项目报批预算表,并作为项目实施完成后的报账依据;项目预算在5000元以下的由部门负责人向分管领导和处长口头汇报后实施;10000元及以上项目由部门向分管领导和主要领导汇报同意后,报议题由党总支会审议通过后实施。资金支持具体项目的条件必须严格按预算规定执行;支付范围也必须是在预算项目的范围内、支持方式必须是按项目资金报批程序执行。

4.资金分配的原则及考虑因素。

市环卫处环卫作业日常经费由市财政局预算安排,根据工作进度分月拨付,全部资金到位及时,计财科每月根据作业经费预算申报内容、“三重一大”规定、资金报批程序、原始凭证资料是否齐备上认真审核,确认无误后按财务制度规定的支付方式支付各项环卫作业经费。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2020年环卫作业日常经费主要用于以下几方面:一是环卫作业车辆的燃修费及保险费;二是环卫设施设备的维修维护;三是高压水车及垃圾中转站的水电费;四是清扫工具及标志服采购;五是垃圾库、垃圾点及中转站灭蝇除臭等支出。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

一是完成“一城三区”(沱东新区、高新区、临空经济区)960余万平方米道路冲洗、洒水、洗扫等机械化作业率达93%、隔离护栏清洗率达100%,采取从高空到立面再到地面,三位一体的滚动作业方式,合理利用洒水车、高压机械清扫车、高压喷雾车、炮车、隔离护栏清洗专用清扫车等机械化作业车辆,切实做好冲洗洒水、道路清扫、喷雾降尘、城市设施清洗等工作;二是及时处理道路污染及附属设施清洗,处理率达100%;三是及时收集处理大件垃圾,处理率达100%;四是城市生活垃圾做到日产日清、市区每天350余吨生活垃圾密闭转运至城市生活垃圾处理厂。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

2020年环卫作业日常经费申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

市环卫处处长任组长,分管财务的领导任副组长,所有中层正职和计财科全体人员为自评工作组成员。采用目标预定与实施效果比较法、综合评分法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

市环卫处环卫作业日常经费由市财政局预算安排,根据工作进度分批次拨付。环卫作业经费项目支出2020年预算1300万元,全年实际下达环卫作业日常经费1300万元。环卫作业日常经费下达后,市环卫处按照具体申报项目及时开展相关工作。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

项目名称

支出功能分类

拨款种类

计划资金(万元)

环卫作业日常经费

212城乡社区支出

经费拨款

1300

2.资金到位。

项目名称

支出功能分类

拨款种类

计划资金(万元)

实际到位资金(万元)

到位率

环卫作业日常经费

212城乡社区支出

经费

拨款

1300

1300

100%

市环卫处环卫作业日常经费由市财政局预算安排,根据工作进度分月拨付,全部资金到位及时,2020年资阳市市容球探体育卫生管理处环卫作业日常经费无未到位或到位不及时的情况。

3.资金使用。

项目名称

支出功能分类

拨款种类

计划资金(万元)

资金使用(万元)

环卫作业日常经费

212城乡社区支出

经费拨款

1300

1300

2020年市环卫处在开展专项工作中,严格按照资金使用管理办法支出环卫作业日常经费,在安排支出时,按照轻重缓急原则,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。资金支付严格按照“资金使用管理办法”等相关规定进行支付,资金支付与预算相符。

(三)项目财务管理情况。

严格按照《政府会计准则与政府会计制度》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据实际发生的业务事项及时进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保了数据真实、有效。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

环卫作业经费预算以上年度支出范围和实际支出数为当年预算的基础数据,根据各部门上年度绩效评价结果,结合环卫处实际情况,据实编制所需环卫作业经费预算及绩效目标,由财政审核后报人大审定,资金下达后,市环卫处按照项目申报内容及时开展相关工作,计财科每月根据经办人填制的报销凭证,对填制内容及其附件认真审核,确认无误后,经部门负责人、部门分管领导、计财科分管领导和环卫处主管领导审签后,出纳按财务制度规定的支付方式支付各项环卫作业经费。

(二)项目管理情况。

执行国家财政方针政策、财经法规和财务制度,按照国家统一的事业单位会计制度进行会计核算。所有非税收入全部缴入财政专户,严格执行收支两条线。建立健全单位内部费用报销制度、资产管理制度、资金支付审批制度,提高了预算资金安全性和使用效益,严格执行政府采购制度。

(三)项目监管情况。

环卫处为执行好环卫作业经费项目预算目标,促进环卫工作逐年上一个新台阶,市环卫处制定有汽车队垃圾清运驾驶员岗位职责、装卸工岗位职责、机械清扫驾驶员岗位职责、高压水车驾驶员岗位职责、压缩中转站操作员岗位职责、洒水车作业规范制度、摆臂式垃圾车作业规范制度、揭盖式清运车和可卸式垃圾清运车作业规范、作业车辆考核管理办法、油料管理制度、汽车队机械化作业标准、汽车队片区组长管理考核细则、大件垃圾拆解中心操作员岗位工作制度、修理厂考核管理办法等,所有制度有规定中有奖有惩,计财科每月根据经相关人员签字后的考核结果核算奖惩金额,在工资表中据实兑现。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

完成了“一城三区”(沱东新区、高新区、临空经济区)960余万平方米道路冲洗、洒水、洗扫等机械化作业率达93%、隔离护栏清洗率达100%,采取从高空到立面再到地面,三位一体的滚动作业方式,合理利用洒水车、高压机械清扫车、高压喷雾车、炮车、隔离护栏清洗专用清扫车等机械化作业车辆,切实做好冲洗洒水、道路清扫、喷雾降尘、城市设施清洗等工作;及时处理道路污染及附属设施清洗,处理率达100%;及时收集处理大件垃圾,处理率达100%;城市生活垃圾做到了日产日清、市区每天350余吨生活垃圾密闭转运至城市生活垃圾处理厂。

(二)项目效益情况。

通过项目实施,保证了城区生活垃圾日常日清,环卫设施正常运行,城区的清扫保洁上了新台阶,城区球探体育卫生明显改观,空气质量大大球探体育,为市民营造了整洁、优美的城市球探体育。项目立项存在有不规范性的地方,有些项目未经过专家论证,社会公众或服务对象的满意度未达到100%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

市环卫处在开展专项工作中,严格按照资金使用管理办法支出环卫作业日常经费,支出和预算申报内容相符,依据资财监督[2020]1号绩效评价管理办法,市环卫处环卫作业日常经费项目支出绩效自评得分为94分,绩效等级为优。

(二)存在的问题。

对绩效评价重视程度不够,评价方法单一。

(三)相关建议。

加强对部门申报项目的指导,使项目编制更加符合绩效评价相关要求,适时开展培训;同时进一步提高绩效评价工作方法、方式,将已完成的所有工作成果充分体现出来。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

市环卫处2020年部门决算挂网公开决算公开表.XLS



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