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公开时间：2021年9月17日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2020年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 25

第四部分 附件 28

附件1 28

附件2 32

附件3 39

附件4 46

附件5 53

附件6 58

第五部分 附表 63

一、收入支出决算总表 63

二、收入决算表 63

三、支出决算表 63

四、财政拨款收入支出决算总表 63

五、财政拨款支出决算明细表 63

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 63

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 63

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 63

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 63

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 63

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 63

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 63

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 63

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 63

 第一部分 部门概况

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。执法方面：集中行使市容和球探体育卫生管理、市政管理、城市绿化管理、市自然资源规划局直接规划管理范围内城乡规划管理的全部行政处罚权；住建局城乡建设管理方面和房管局房屋装饰装修、房地产开发、物业管理、供排水管理方面的行政处罚权；规划区范围内燃气管理方面的行政处罚权；球探体育保护管理、工商行政管理、食品安全管理、河道管理方面部分行政处罚权。

管理方面：负责城市容貌管理工作，负责城区球探体育卫生管理工作，负责推进数字化城市管理和信息化建设，负责环卫行业管理工作，承担市政府公布的有关行政审批事项。

其他事项：牵头组织开展未经登记建筑调查认定工作，具体承办对未经登记建筑的认定工作，并负责对认定为违法建设的房屋进行处理。负责全市城乡球探体育综合治理工作。承担市城市管理委员会办公室日常工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1．坚决打赢“疫情防控”阻击战，助力复工复产。疫情期间，共收处医疗废物1.2万余公斤，设置废弃口罩专用收集容器6000余个，设置便民疏导点（夜市）24个，疏散聚集人群7000余处。

2．颁布实施《资阳市中心城区市容和球探体育卫生条例》《资阳市共享单车管理办法》。持续开展“六大专项整治行动”，创造干净、整洁、和谐、有序的城市球探体育。

3．推进违建治理“达标”行动。拆除新增违建569.06平方米、存量违建11686.85平方米。

4．推进市容市貌“提质”行动。对城区流动摊贩、占道经营等违规行为进行整治，建立共享单车企业投放、退出和管理考核机制，合理规划施划非机动车停车位，加大规范停车宣传引导，对违规停放非机动车车主实施柔性惩戒，取得良好效果。

5．推进球探体育保护“攻坚”行动。严控渣土运输许可证办理，严查重处“抛洒滴漏”行为，采取“智能APP+数字平台监控+城管巡查+餐饮商家”联治联管模式，全时在线监测商家油烟净化设施运行，依规对废油进行分离、利用、处置，错时排查、制止噪声污染，严处河道“五乱”行为，守护资阳蓝天碧水净土。

6．推进建设执法“亮剑”行动。建立多部门联合审批机制，从源头遏制办理“未批先建”“未批先售”问题线索，联动加强监管，围绕“六必须、六不准”开展执法抽查监督，有效的净化了全市建筑市场营商球探体育。

7．推进城市环卫“保洁”行动。对外包公司组织开展常态严格督查考核，道路实施“三位一体”机械化作业，生活垃圾清运处置及时规范。处理城乡镇垃圾144089.7吨，收集处置医疗废物约225吨。

8．推进“城管进小区”行动。通过设立城管工作站、城管工作室、城管服务点等方式，安排城管队员进入小区直面居民诉求，覆盖资阳主城535个小区，占全城所有小区的64.0%，无物业管理的老旧小区474个全部入驻，为推进基层社会治理现代化奠定坚实基础。

9．强化城管科技支撑。环卫运行监管信息化平台建设完成终验和上云，园林绿化信息系统完成初验并试运行；智慧城管建设项目被纳入资阳市新型智慧城市和大数据运营中心项目一并进行项目包装。

10．加快环卫基础设施建设。11座公厕升级改造项目已建成，2个垃圾中转站项目已入场施工，环卫工人休息室建设项目已招标成功，城镇固废综合填埋场建设项目、医疗废物处置中心迁建升级项目正在编制选址论证和可研报告。

11．推进生活垃圾处理项目。生活垃圾处理厂扩容建设（污泥处置）项目完成竣工验收，生活垃圾环保发电、餐厨垃圾处理设施建设项目已于12月18日投入使用。

二、机构设置

资阳市城市管理行政执法局属一级预算单位，下设独立编制机构4个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构2个。

纳入资阳市城市管理行政执法局2020年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 资阳市城市管理行政执法局

2. 资阳市城市管理行政执法支队

3. 资阳市市容球探体育卫生管理处

4. 资阳市数字化城市管理中心

            第二部分 2020年度部门决算情况说明

             一、 收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计6483.58万元，与2019年相比，收入增加3066.25万元，增长89.7%，主要变动原因是增加了城乡环卫一体化项目、大千片区垃圾中转站建设项目、南市片区垃圾中转站建设项目。

2020年支出总计6461.89万元，与2019年相比，支出增加3044.63万元，增长89.1%。主要变动原因是增加了城乡环卫一体化项目、大千片区垃圾中转站建设项目、南市片区垃圾中转站建设项目。

         二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计6483.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4683.58万元，占72.2%；政府性基金预算财政拨款收入1800万元，占27.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计6461.89万元，其中：基本支出428.3万元，占6.6%；项目支出6033.58万元，占93.4%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计6483.58万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加3066.25万元，增长89.7%，主要变动原因是增加了城乡环卫一体化项目、大千片区垃圾中转站建设项目、南市片区垃圾中转站建设项目。

2020年财政拨款支出总计6461.89万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加3044.63万元，增长89.1%。主要变动原因是增加了城乡环卫一体化项目、大千片区垃圾中转站建设项目、南市片区垃圾中转站建设项目。

            五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4661.89万元，占本年支出合计的72.1%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1244.63万元，增长36.4%。主要变动原因是增加了城乡环卫一体化项目、大千片区垃圾中转站建设项目、南市片区垃圾中转站建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4661.89万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0.0%；外交支出0万元，占0.0%；国防支出0万元，占0.0%；公共安全支出0万元，占0.0%；教育支出0万元，占0.0%；科学技术支出0万元，占0.0%；文化体育与传媒支出0万元，占0.0%；社会保障和就业支出26.74万元，占0.6%；卫生健康支出16.03万元，占0.3%；节能环保支出0万元，占0.0%；城乡社区支出4593.02万元，占98.5%；农林水支出0万元，占0.0%；交通运输支出0万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0.0%；商业服务业等支出0万元，占0.0%；金融支出0万元，占0.0%；援助其他地区支出0万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0.0%；住房保障支出26.1万元，占0.6%；粮油物资储备支出0万元，占0.0%；国有资本经营预算支出0万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0.0%；其他支出0万元，占0.0%；债务还本支出0万元，占0.0%；债务付息支出0万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4661.89，完成预算100.0%。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为359.43万元，完成预算100.0%，决算数与预算数持平。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为500万元，完成预算100.0%，决算数与预算数持平。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 支出决算为9.43万元，完成预算30.3%，决算数小于预算数，原因是安可替代工程未完工，款项待验收后付剩余款。

4.城乡社区支出（类）城乡社区球探体育卫生（款）城乡社区球探体育卫生（项）: 支出决算为3724.15万元，完成预算100.0%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为26.1万元，完成预算100.0%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.75万元，完成预算100.0%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.99万元，完成预算100.0%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.03万元，完成预算100.0%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出428.31万元，其中：

人员经费368.83万元，主要包括：基本工资91.69万元、津贴补贴53.12万元、奖金7.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.75万元、职业年金缴费3.99万元、职工基本医疗保险缴费16.03万元、公务员医疗补助缴费1.48万元、其他社会保障缴费28.83万元、住房公积金26.1万元、其他工资福利支出81.76万元、生活补助35.82万元、奖励金0.03万元。

日常公用经费59.48万元，主要包括：办公费17.82万元、差旅费1.02万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.06万元、工会经费9.5万元、福利费0.98万元、公务用车运行维护费0.77万元、其他交通费18.88万元，其他商品和服务支出9.95万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.59万元，完成预算100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是按照相关规定，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.0%，因公出国（境）支出决算与2019年比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.72万元,完成预算93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.12万元，下降3.33%。主要原因是车辆更新后维修维护费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.72万元。主要用于城管执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.87万元，完成预算150.0%。公务接待费支出决算比2019年增加0.3万元，增长52.2%。主要原因是接待人数次数。其中：

国内公务接待支出0.87万元，主要用于城管执法(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待9批次，84人次，共计支出0.87万元，具体内容包括：一是垃圾环保发电项目推进、三年推进工作会议；二是省城管局调研资阳城管领域环保执法暨扫黑除恶工作；三是开展2020年全省非正规垃圾堆放点整治等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1800万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，资阳市城市管理行政执法局机关运行经费支出59.48万元，比2019年增加22.29万元，增长59.9%。主要原因是各类保险基数上调。

（二）政府采购支出情况

2020年，资阳市城市管理行政执法局未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，资阳市城市管理行政执法局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对四城同创项目、城乡环卫一体化项目、三镇四处激励项目、大千片区垃圾中转站建设项目、南市片区垃圾中转站建设项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从论证、决策、实施、管理、兑付资金等环节都依据充分，严格按照规定程序分布实施，满意度较高，实现了既定的项目绩效目标。从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，评价结果为优。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看从评价情况来看总体完成度较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“四城同创项目”、“城乡环卫一体化项目”、“三镇四处激励项目”、“大千片区垃圾中转站建设项目”、“南市片区垃圾中转站建设项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）四城同创项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数240万元，执行数为240万元，完成预算的100.0%。通过项目实施，保障了城市管理执法工作、城乡球探体育综合治理工作、在资阳市城市规划区范围内开展相对集中行政处罚权、城市容貌管理工作、城区球探体育卫生管理工作、推进数字化城市管理和信息化建设工作、对市城市管理行政执法局执法人员的管理、规范和业务技能培训等，发现的主要问题：相关人员对绩效评价工作认识不够，对绩效评价指标体系不熟悉，绩效评价的相关制度不够完善，绩效自评结果不够全面、深入。下一步改进措施：加强业务培训，促进业务管理水平的提高，加强职业道德培训，促进服务意识的提高。

（2）城乡环卫一体化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3904.15万元，执行数为3904.15万元，完成预算的100.0%。通过项目实施，确保该项目工作取得实效，发现的主要问题：相关人员对绩效评价工作认识不够，对绩效评价指标体系不熟悉，绩效评价的相关制度不够完善，绩效自评结果不够全面、深入。下一步改进措施：根据项目内容设置科学合理的绩效目标和指标，避免绩效指标不切实际。

（3）三镇四处激励项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100.0%。通过项目实施，督促了城市管理重大事项和突出问题的落实整改，发现的主要问题：相关人员对绩效评价工作认识不够，对绩效评价指标体系不熟悉，绩效评价的相关制度不够完善，绩效自评结果不够全面、深入。下一步改进措施：科学编制预算项目。

（4）大千片区垃圾中转站建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数900万元，执行数为900万元，完成预算的100.0%。通过项目实施，有利于提高城市球探体育卫生水平、改善城市球探体育质量、创造良好生活球探体育、促进城市的可持续发展，发现的主要问题：评价方法单一，因为财政支出的类别多，使用绩效的表现形式多样。下一步改进措施：科学编制预算项目，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展有关绩效评价的专题培训；同时进一步提高绩效评价工作方法、方式，将已完成的所有工作成果充分体现出来。

（5）南市片区垃圾中转站建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数900万元，执行数为900万元，完成预算的100.0%。通过项目实施，有利于提高城市球探体育卫生水平、改善城市球探体育质量、创造良好生活球探体育、促进城市的可持续发展，发现的主要问题：评价方法单一，因为财政支出的类别多，使用绩效的表现形式多样。下一步改进措施：科学编制预算项目，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展有关绩效评价的专题培训；同时进一步提高绩效评价工作方法、方式，将已完成的所有工作成果充分体现出来。

 本单位按要求对3个下属单位开展了绩效自评抽查复核工作，主要发现由于财政支出绩效评价近年才展开，起步较晚，相关人员对绩效评价工作认识不够，对绩效评价指标体系不熟悉，绩效评价的相关制度不够完善，绩效自评结果不够全面、深入，已按要求将抽查审核意见反馈给下属单位并督促整改落实。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《资阳市城市管理行政执法局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对四城同创项目、城乡环卫一体化项目、三镇四处激励项目、大千片区垃圾中转站建设项目、南市片区垃圾中转站建设项目开展了绩效评价，《四城同创项目2020年绩效评价报告》、《城乡环卫一体化项目2020年绩效评价报告》、《三镇四处激励项目2020年绩效评价报告》、《大千片区垃圾中转站建设项目2020年绩效评价报告》、《南市片区垃圾中转站建设项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

        第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指给单位职工缴纳的养老险。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指给单位职工缴纳的年金。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指给单位职工缴纳的医疗保险。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指给单位职工缴纳的住房公积金。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员基本工资、津贴补贴、资金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

15.城乡社会支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关开展综合业务项目支出。

16.城乡社会支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法(项)：安可替代工程项目

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

资阳市城市管理行政执法局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

资阳市城市管理行政执法局下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

（二）机构职能

基本职能为负责市本级城市管理工作，主要含城市管理综合执法、建设监察执法、城区球探体育卫生和全市城乡球探体育综合治理工作。

（三）人员概况

市城市管理行政执法局内设办公室等8个内设机构，总编制21名，其中行政编制21名。2020年12月31日实有在职人员总数18人，其中行政人员18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年资阳市城市管理行政执法局财政资金总收入6483.58万元，上年结转资金收入671元。其中基本支出资金收入428.3万元，项目资金收入6055.27万元,。

（二）部门财政资金支出情况

2020年资阳市城市管理行政执法局财政资金总支出6461.89万元。其中基本支出428.3万元，专项支出6033.58万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照市委、市政府的工作要求，结合本系统实际严格规范、专款专用、节约资金、讲求效益的原则对财政资金进行使用管理。2020年我局预算执行进度稳定，达到了本部门应达到的进度。全年完成了上级下达给我单位的全年各项目标任务。在部门决算中全面清理本年收支，保证决算数据真实可靠，未发生因应编未编、错误列编、虚假列编等原因导致需进行重新调整的决算调整，年终无结余注销资金。

（二）结果应用情况。

我局严格按照要求进行预决算及绩效自评公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从论证、决策、实施、管理、兑付资金等环节都依据充分，严格按照规定程序分布实施，各单位满意度较高，实现了既定的项目绩效目标。从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，评价结果为优。

（二）存在问题

一是部门间整体协调不够。城市管理机构在国家是住房与城乡建设部，到省里是住房与城乡建设厅，省城市管理执法监督局于2017年8月由“四川省建设监察总队”更名成立，而在资阳市则分成城管、规划、住房城乡建设、园林、市政等若干个职能部门，在具体工作中由于职能交叉，存在合力不足、效能不高等原因，部门间相互协调难、配合不到位问题不同程度存在，相互推诿扯皮情况屡见不鲜，信息共享、执法联动尚需建立相应机制。二是执法保障不足。城市管理工作涉及上百部法律、法规、规章，部分城管执法难点工作散见于法律、法规中，容易导致城市管理执法工作存在无法可依、执法不严的现象，与当前的执法工作需要有差距。人员编制少，临聘职工占比过大，按省委文件应配备正式城管人员120—160人，我市目前在编158人。现有执法车辆未纳入执法用车。三是长效巩固难度大。城市管理“治理—反弹—再治理”的怪圈没有完全走出，流动商贩屡禁不止，占道经营、骑门摊现象时有发生，违法搭建现象没有得到根治，无物业小区清扫保洁、管理难，农贸市场管理难度大，部分街道、小区管线混乱等问题依然存在。四是社会参与程度不高。由于宣传、教育等方面的原因，部分市民对城市管理的认识不足，城市管理工作的重要性还没有真正在全社会形成共识，全市范围内重建设、轻管理的问题普遍存在，单单依靠政府部门难以彻底实现全面的城市管理。五是市民素质有待球探体育。部分市民由于传统生活习惯，缺乏城市管理的意识，加之在城市规范管理前随心所欲的行为习惯，自由散漫惯了的生活习性，形成如乱扔垃圾、占道交易等乱象。由于个人利益等关系，部分个体经营户城市管理意识较差，想尽办法钻空子，以车贩卖、占道经营、骑门摊等现象突出，并且在城管队员开展执法工作的时候，以往在城管执法中与队员有争执、有怨气的市民或一些不知内情的市民也会都站在受处罚的一边。

（三）改进建议

（一）科学编制预算项目，优化项目执行计划与安排，保证项目执行进度，提高预算执行率。

（二）根据项目内容设置科学合理的绩效目标和指标，避免绩效指标不切实际。

（三）加强业务培训，促进业务管理水平的提高，加强职业道德培训，促进服务意识的提高。

 附件2

四城同创项目 

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

为推进我市“创建省级文明城市、创建国家卫生城市、创建国家园林城市、创建国家森林城市” 四城同创工作开展，2020年市城市管理行政执法局积极抓好创建工作。在“创文”工作中牵头负责实施占道经营整治攻坚、实施垃圾分类整治攻坚；在“创卫”工作中主要负责市容球探体育卫生管理工作、球探体育保护工作、重点场所卫生工作、食品安全和生活饮用水卫生工作等；在“创园”工作中主要负责环卫基地边坡护理建设项目、资阳市城市生活垃圾处理厂扩容项目、资阳市垃圾环保发电建设项目、资阳市园林绿化信息系统项目及相应迎检线路（点位）整治任务等。

2．项目立项、资金申报的依据。

《关于批复资阳市市级部门2020年部门综合预算的通知》（资财预〔2020〕13号）

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

为加强廉政建设，严肃财经纪律，规范重大项目资金管理，保障资金安全，提高使用效益，我局制定了《资阳市城市行政执法局机关财务报销暂行办法》、《资阳市城市行政执法局重大项目资金管理暂行办法》，严格按项目内容使用资金，做到专款专用、量入为出、统筹安排，提高效益的原则，实行“三重一大”科学民主决策、公开透明运行、绩效考评和责任追究制度。确保重大项目资金的来源、使用、核算、管理符合国家统一规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则上按实际支付情况兑付，经业务科室、办公室及相关责任领导共同审核签字后转账支付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2020年主要完成了以下任务：

颁布实施《资阳市中心城区市容和球探体育卫生条例》《资阳市共享单车管理办法》，持续开展“六大专项整治行动”，创造干净、整洁、和谐、有序的城市球探体育。一是推进违建治理“达标”行动。紧盯城区公共区域和小区内违建，严控新增违建，主动协调相关部门强力拔掉多个影响重点项目或建设工程推进的违建“钉子”，拆除新增违建569.06平方米、存量违建11686.85平方米。二是推进市容市貌“提质”行动。对城区流动摊贩、占道经营等违规行为进行整治，建立共享单车企业投放、退出和管理考核机制，合理规划施划非机动车停车位，加大规范停车宣传引导，对违规停放非机动车车主实施柔性惩戒，取得良好效果。三是推进球探体育保护“攻坚”行动。严控渣土运输许可证办理，严查重处“抛洒滴漏”行为，采取“智能APP+数字平台监控+城管巡查+餐饮商家”联治联管模式，全时在线监测商家油烟净化设施运行，依规对废油进行分离、利用、处置，错时排查、制止噪声污染，严处河道“五乱”行为，守护资阳蓝天碧水净土。四是推进建设执法“亮剑”行动。建立多部门联合审批机制，从源头遏制办理“未批先建”“未批先售”问题线索，联动加强监管，围绕“六必须、六不准”开展执法抽查监督，有效的净化了全市建筑市场营商球探体育。五是推进城市环卫“保洁”行动。对外包公司组织开展常态严格督查考核，道路实施“三位一体”机械化作业，生活垃圾清运处置及时规范。处理城乡镇垃圾144089.7吨，收集处置医疗废物约225吨。六是推进“城管进小区”行动。通过设立城管工作站、城管工作室、城管服务点等方式，安排城管队员进入小区直面居民诉求，覆盖资阳主城535个小区，占全城所有小区的64.0%，无物业管理的老旧小区474个全部入驻，为推进基层社会治理现代化奠定坚实基础。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年我局积极配合完成了“四城同创”的牵头事项和配合事宜，如商户经营的规范、街面球探体育的整治、执法力度的加大等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

我局“四城同创”项目申报内容与具体实施内容相符、达到的目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我局领导高度重视，联络各相关科室成员部署绩效评价工作，明确工作目标，分解工作任务，协调配合，按照绩效评价工作要求，积极开展支出绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据工作实际需要，按照市财政《关于编制2020年市级部门预算的通知》要求，我局本着实事求是和“零基预算”的原则，对本部门2020年“四城同创项目”进行了认真审核、编报、基础信息准确、更新及时，预算执行调整依据充分。按市财政局要求申报，并纳入部门综合预算，市财政局下达了《关于批复资阳市市级部门2020年部门综合预算的通知》（资财预〔2020〕13号）。资金申报和批复，调整和追加预算均符合程序。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金计划总额240万元。

2．资金到位。财政局按批复的资金计划240万元全部到位，到位率100.0%。

3．资金使用。我局根据申报项目内容，全部用于该项目，每月按照实际使用情况按票据实报销，支付范围、标准、进度、依据与预算相符，做到了专款专用，没有挪用、挤占项目专款行为。

（三）项目财务管理情况。

按照市委、市政府的工作要求，结合本系统实际,严格执行政府采购制度，使财政预算执行得到了良好的制度保障。资金拨付程序规范、依据合规。严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据我局实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保了数据真实、有效。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。2020年“四城同创”项目，根据年初申报及市财政局批复，由局分管业务科室牵头组织实施。

（二）项目管理情况。

严格落实“门前五包”，全面取缔皇龙路、凤岭路等夜市占道经营行为，查处违规设置户外广告，强化户外违规广告治理，拆除各类实体广告等。开展“无癣街道”“无癣社区”“无癣小区”创建活动，建立城管、工商、公安、街道、社区共同参与的“牛皮癣”联动查处机制，持续整治运输渣土车辆，全面巡查“工地出入口”“消纳场入口周边”等重点区域，重点查处违规运输渣土车辆抛洒滴漏、随意倾倒建筑垃圾等行为等。整治“噪音扰民”“共享单车”等群众意见大的乱象，“限时、定区、控音”管控广场舞，全面清理临街面商户外置音箱，暂扣乱停乱放、破损弃置共享单车，整治“脏车入城”“施工扬尘”等社会反响大的问题，整治“违法建设”“未批先建”等秩序影响大的问题等。全面强化城区清扫保洁，深入推进城乡球探体育治理。

（三）项目监管情况。加强领导、落实责任；严格履职、密切协作；强化宣传、营造氛围；做好预案、依法治理；落实资金，强化保障；强化督查、严肃纪律。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

结合“省级文明城市”和“国家级卫生城市”创建工作，市区相关部门积极开展交通道路综合整治、“社会共创”“立体净化”等“五大行动”，着力将四城同创项目从集中突击转向纵深推进，取得明显成效。

（二）项目效益情况。

自四城同创项目开展以来，在社会各界的大力支持下，坚持市区一体、部门联动，坚持问题导向、挂图作战，坚持精诚合作，攻坚破难，市城区车辆停放秩序明显改观，占道经营逐步规范，球探体育卫生持续球探体育、户外广告治理有序开展、市政基础设施不断完善、扬尘污染治理转入常态，噪音治理取得进展，防违治违稳步推进、美化亮化取得成效、农贸市场管理水平不断提高，为打造“畅洁绿美、规范有序”的城市球探体育、建设美丽怡然资阳做出积极贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从论证、决策、实施、管理、兑付资金等环节都依据充分，严格按照规定程序分布实施，各单位满意度高，实现了既定的项目绩效目标。

（二）存在的问题。

我局项目支出绩效评价工作有待进一步提高。由于财政支出绩效评价近年才展开，起步较晚，相关人员对绩效评价工作认识不够，对绩效评价指标体系不熟悉，绩效评价的相关制度不够完善，绩效自评结果不够全面、深入。存在知识储备与更新不足，专业人员力量不足。

（三）相关建议。

1、科学编制预算项目，优化项目执行计划与安排，保证项目执行进度，提高预算执行率。

2、根据项目内容设置科学合理的绩效目标和指标，避免绩效指标不切实际。

3、加强业务培训，促进业务管理水平的提高，加强职业道德培训，促进服务意识的提高。

 附件3

资阳市城乡环卫一体化项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市城市管理行政执法局主要负责对城乡环卫一体化项目球探体育卫生质量进行全程监督管理，具体实施：市城市管理行政执法局委托市环卫处每天对清扫、冲洗、保洁、安全等内容进行现场督查督改，每周进行一次考核打分，市城市管理行政执法局每周进行一次抽查，市环卫处将每月考核情况报局环卫科、办公室及分管领导审核后，拨付当月经费。

2．项目立项、资金申报的依据。

资阳市人民政府办公室《关于推进政府向社会力量购买服务的实施意见》（资府办发〔2015〕14号）

资阳市人民政府常务会议纪要（第48次）

《关于批复资阳市市级部门 2020年部门综合预算的通知》（资财预〔2020〕13号）

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

为加强廉政建设，严肃财经纪律，规范重大项目资金管理，保障资金安全，提高使用效益，我局制定了《资阳市城市行政执法局机关财务报销暂行办法》、《资阳市城市行政执法局重大项目资金管理暂行办法》，严格按项目内容使用资金，做到专款专用、量入为出、统筹安排，提高效益的原则，实行“三重一大”科学民主决策、公开透明运行、绩效考评和责任追究制度。确保重大项目资金的来源、使用、核算、管理符合国家统一规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则上按合同约定，每月结合实际保洁效果兑付。城乡环卫一体化项目经费拨付根据每月保洁考核结果，按照合同约定扣款及付款条款，经业务科室、办公室及相关责任领导共同审核签字后转账付款。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

按照中央和省、市关于改善人居球探体育促进城乡一体化发展的决策部署，以实施农村面貌改造球探体育行动、建设美丽乡村为引领，以“政府主导、城乡统筹、群众参与、市场化运作”为原则，在全市开展城乡环卫一体化工作，持续深化生活垃圾“户集、村收、镇（乡）运、县（市）处理”的收运处置体系建设，形成常态化、市场化、规范化的运行机制，达到球探体育卫生明显好转，人居球探体育更加“畅洁绿美、规范有序”。进一步加强资阳市城市球探体育卫生管理，球探体育城市道路清扫保洁、垃圾收集中转、公厕管理等环卫作业质量，实现环卫管理规范化、队伍专业化、机械长效化目标。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

对项目管理的标准和质量进行了量化、细化。在日常管理中采取日常检查和重点检查相结合，定期检查与不定期检查相结合的方式进行考核检查，提高公共服务水平，发挥城乡环卫一体化项目社会效益，为广大市民提供干净舒适的休闲场所。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2020年我局“城乡环卫一体化项目”申报内容与具体实施内容相符、达到的目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

主要采用的是比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期的比较，综合分析绩效目标实现程度。包括证据收集、整理与分析，形成评价结论、经验教训和建议。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据工作实际需要，按照市财政《关于编制2020年市级部门预算的通知》要求，我局本着实事求是和“零基预算”的原则，对本部门2020年“城乡环卫一体化项目”进行了认真审核、编报、基础信息准确、更新及时，预算执行调整依据充分。按市财政局要求申报，并纳入部门综合预算，市财政局下达了《关于批复资阳市市级部门2020年部门综合预算的通知》（资财预〔2020〕13号）。资金申报和批复，调整和追加预算均符合程序。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金计划总额3904.15万元。

2．资金到位。财政局按批复的资金计划3904.15万元全部到位，到位率100.0%。

3．资金使用。我局根据申报项目内容，全部用于该项目，每月根据考核结果支付给四川能投光大球探体育卫生管理有限公司，支付范围、标准、进度、依据与预算相符，做到了专款专用，没有挪用、挤占项目专款行为。

（三）项目财务管理情况。

按照市委、市政府的工作要求，结合本系统实际，严格执行政府采购制度，使财政预算执行得到了良好的制度保障。资金拨付程序规范、依据合规。严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据我局实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保了数据真实、有效。

三、项目实施及管理情况

2020年城乡环卫一体化项目，根据年初申报及市财政局批复，由局机关组织实施。

（一）项目组织架构及实施流程。

2019年资阳市城乡环卫一体化项目，根据资阳市人民政府常务会议纪要（第48次）要求，由资阳市城市管理执法局组织实施。一是我局按照市委、市政府决策部署，坚持市场化改革取向，积极探索城区球探体育卫生清扫保洁新模式，通过公开招投标方式向社会购买服务，2019年4月10日通过资阳市政府采购中心进行公开招标，经评标委员会评审推荐四川能投光大球探体育卫生管理有限公司为中标候选人，并经我局确认为中标人，采购结果已在四川政府采购网进行公告。二是一体化球探体育卫生作业考核工作由我局牵头组织实施，日常考核委托市环卫处具体实施。三是考核对象为四川能投光大球探体育卫生管理有限公司。

（二）项目管理情况。

为确保一体化项目工作取得实效，该项目实施了严格的质量标准要求，明确了城区清扫保洁作业安排、乡镇清扫保洁作业安排、明确了“七净”、“二少”，即：车行道净，人字沟净，人行道净，花坛周围净，墙角净，窑井和雨污水井口净，果皮箱周围净，灰尘少，树叶少等。要求清扫保洁作业卫生标准达到：每1000㎡范围内果皮≤4(片)，纸屑、塑膜≤4 片，烟蒂≤4个，无牛皮癣，无污水，无其他，全天巡回保洁，路面见本色，临时性道路污染必须在半小时内采取措施清除，确保环卫作业质量达到高标准管理水平。

（三）项目监管情况。由市环卫处负责日常监督检查，市城管行政执法局定期抽查，采取日常检查和重点检查相结合方式进行考核，量化打分。督查考核组人员每天对作业区域进行全覆盖检查考核或分区域随机抽查考核，形成考核记录，建立考核台帐，督促整改落实。市城管行政执法局每月汇总考核得分情况，得分95分以上拨付当月全额服务价款，95分以下每少一分扣当月服务价款的1% ，强化了监督考核的刚性约束，做到严格考核，逗硬奖惩。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

一是专业化公司高效调配资源，专职开展清扫保洁，实现了“干管一家”向“干管分离”转变，监督考核、清扫保洁专职化推进，进一步提高球探体育卫生公共服务管理水平和管理质量；二是球探体育卫生质量显著提高。做到精细化、高标准管理，作业质量显著提高；三是机械化作业大大提高。引进多功能洗扫车、小型高压冲洗车、路面养护车、快速保洁车、打捞船等设备，投入到清扫保洁中，将传统的人力保洁改为机械化作业，有效球探体育工作效率和作业质量。

（二）项目效益情况。

广大市民反映良好，普遍赞誉政府通过购买服务，确实改善了球探体育卫生质量。市民纷纷认为，道路更干净了，绿化带更整洁了，河道河面水清了，栏杆无灰尘了，座椅可以随时坐了，市民可以在干净、整洁、优美的球探体育中休闲、娱乐、出行、散步，市委、市政府实实在在办了一件让大家摸得着、看得见、享受得到的实事、好事。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

城乡环卫一体化项目从论证、决策、招标、实施、管理、兑付资金等环节都依据充分，严格按照规定程序分布实施，群众满意度高，实现了既定的项目绩效目标。

（二）存在的问题。

我局项目支出绩效评价工作有待进一步提高。由于财政支出绩效评价近年才展开，起步较晚，相关人员对绩效评价工作认识不够，对绩效评价指标体系不熟悉，绩效评价的相关制度不够完善，绩效自评结果不够全面、深入。存在知识储备与更新不足，专业人员力量不足。

（三）相关建议。

1、科学编制预算项目，优化项目执行计划与安排，保证项目执行进度，提高预算执行率。

2、根据项目内容设置科学合理的绩效目标和指标，避免绩效指标不切实际。

3、加强业务培训，促进业务管理水平的提高，加强职业道德培训，促进服务意识的提高。

 附件4

“三镇四处”激励考核项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

城市管理督查考核工作由市城管委办公室、区城管委统一组织领导，市城区城市管理工作联合督查考核组牵头组织实施。督查考核组职责：负责督查考核工作的具体组织实施，统筹安排和协调督查考核工作中的重要事项；依据法律法规、行业规范和《资阳市城市市容秩序督查考核内容及评分标准》、《资阳市城市球探体育卫生督查考核内容及评分标准》分别对市容秩序、球探体育卫生等工作情况进行综合考核，督促城市管理重大事项和突出问题的落实整改，对城管工作进行综合督查考核和专项督查考核，定期汇总综合督查考核情况，反馈、通报、报告督查考核结果，提出督查考核结果运用建议。

2．项目立项、资金申报的依据。

《关于批复资阳市市级部门 2020年部门综合预算的通知》（资财预〔2020〕13号）

《市城区“三镇四处”城市管理工作经费管理制度》

资阳市城市管理委员会办公室 资阳市雁江区城市管理委员会关于印发《资阳市城区“三镇四处”城市管理工作考核管理办法》的通知（资城管委办〔2018〕1号）

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

为加强廉政建设，严肃财经纪律，规范重大项目资金管理，保障资金安全，提高使用效益，我局制定了《资阳市城市行政执法局机关财务报销暂行办法》、《资阳市城市行政执法局重大项目资金管理暂行办法》、《市城区“三镇四处”城市管理工作经费管理制度》，严格按项目内容使用资金，做到专款专用、量入为出、统筹安排，提高效益的原则，实行“三重一大”科学民主决策、公开透明运行、绩效考评和责任追究制度，确保重大项目资金的来源、使用、核算、管理符合国家统一规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配按照督查考核组综合考核、市城管支队综合考核、市环卫处综合考核和市数字化城管中心综合考核组成的综合考核结果拨付。经督查考核组、办公室及相关责任领导共同审核签字后转账拨付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

“三镇四处”激励考核内容主要有：市容秩序、球探体育卫生管理实际效果情况；街区分类管理、城市管理“网格化”责任、“门前五包”、示范街打造的情况； “12319”城管（创文）服务热线投诉事项办理、领导批示件、媒体曝光事项等办理情况；宣传教育与舆情处置情况、广告招牌管理情况、数字城管情况；各项重点中心工作及上级交办工作的完成情况；各执法大队、各环卫所干部职工队伍建设管理、履职尽责和作风建设等情况。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

一是日常督查。督查考核组按照职能职责，对市城区“三镇四处”的市容秩序、球探体育卫生和执法管理等情况，开展常态化的督查、知道和服务。对于督查中出现的问题，根据实际情况，分类采用现场督办、现场交办和督查通报的方式促进工作的完成。

二是重点督查。对所有责任区的公园、广场及人口密度较大的地方，采取不定时重点督查；对重要路段、重要时段的管理情况进行重点督查；节假日、迎接重大检查和线路保障活动进行重点督查考核。

三是专项督查。依据市城管委重点工作推进情况，结合城管工作的开展情况，有计划、分批次的对城市管理工作的各大项进行专项督查，以督查专报的方式进行工作通报。

四是市城管支队按照职能职责进行市容秩序工作督查。

五是市环卫处按照职能职责进行球探体育卫生工作督查。

六是市数字化城管中心按照职能职责进行数字化城管工作督查。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

我局“三镇四处激励考核项目”申报内容与具体实施内容相符、达到的目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我局领导高度重视，组织相关科室开展部署绩效评价工作，明确工作目标，分解工作任务，协调配合，按照绩效评价工作要求，资阳市城市管理行政执法局坚持公开公平公正，注重实际、已督促管原则；坚持细化指标，量化考核，综合评分原则；坚持集中检查与日常巡查、重点检查与专项检查、明察与暗访相结合原则；坚持每月督查通报，每季度兑现工作经费原则；坚持问题导向，以查督改，促进工作原则；坚持常态长效，注重日常原则。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目按市财政局要求申报，并纳入部门综合预算，市财政局下达了《关于批复资阳市市级部门2020年部门综合预算的通知》（资财预〔2020〕13号）。资金分配按照督查考核组综合考核、市城管支队综合考核、市环卫处综合考核和市数字化城管中心综合考核组成的综合考核结果拨付。经督查考核组、办公室及相关责任领导共同审核签字后转账拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金计划总额80万元。

2．资金到位。财政局按批复的资金计划80万元全部到位，到位率100.0%。

3．资金使用。我局根据申报项目内容，全部用于该项目，根据考核结果拨付给“三镇四处”，支付范围、标准、进度、依据与预算相符，做到了专款专用，没有挪用、挤占项目专款行为。

（三）项目财务管理情况。

按照市委、市政府的工作要求，结合本系统实际，严格执行政府采购制度，使财政预算执行得到了良好的制度保障。资金拨付程序规范、依据合规。严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据我局实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保了数据真实、有效。

三、项目实施及管理情况

“三镇四处考核激励考核项目经费”，根据年初申报及市财政局批复，由督查考核组牵头组织实施。

（一）项目组织架构及实施流程。督查考核组按照职能职责，对市城区“三镇四处”的市容秩序、球探体育卫生和执法管理等情况，开展常态化的督查、指导和服务。对于督查中出现的问题，根据实际情况，分类采用现场督办、现场交办和督查通报的方式促进工作的完成。

对所有责任区内的公园、广场及人口密度较大的地方，采取不定时重点督查；对重要路段、重要时段的管理情况进行重点督查；节假日、迎接重大检查和线路保障活动进行重点督查考核。

（二）项目管理情况。依据市城管委重点工作推进情况，结合城管工作的开展情况，有计划、分批次的对城市管理工作的各大项进行专项督查，以督查专报的方式进行工作通报。市城管支队按照职能职责进行市容秩序工作督查。市环卫处按照职能职责进行球探体育卫生工作督查。市数字化城管中心按照职能职责进行数字化城管工作督查。

（三）项目监管情况。综合考核由督查考核组综合考核、市城管支队综合考核、市环卫处综合考核和市数字化城管中心综合考核四部分组成，各司其职。督查考核组综合考核：局党组（由城市管理行政执法局党组班子成员）与业务科室，根据平时检查和掌握的情况每月对城市管理工作绩效进行常态监管综合考评。市城管支队综合考核：按其职责对市容秩序管理情况进行综合考核。市环卫处综合考核：按其职责对球探体育卫生工作情况进行综合考核。市数字化城管中心综合考核：按其职责对各单位的数字化城市管理工作进行综合考核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

围绕全面球探体育城市管理执法队伍履职尽责能力，对市城区城市管理工作进行日巡查、旬考核、月通报，倒逼了各项工作落实到位。

（二）项目效益情况。

资阳市城市管理委员会办公室、资阳市雁江区城市管理委员会制订并印发了《资阳市城区“三镇四处”城市管理工作考核管理办法》，对项目管理的标准和质量进行了量化、细化。在日常管理中采取日常检查和重点检查相结合，定期检查与不定期检查相结合的方式进行考核检查，提高城市管理水平，改善城市面貌，服务社会经济发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“三镇四处”激励考核从论证、决策、实施、管理、兑付资金等环节都依据充分，严格按照规定程序分布实施，各单位满意度高，实现了既定的项目绩效目标。

（二）存在的问题。

我局项目支出绩效评价工作有待进一步提高。由于财政支出绩效评价近年才展开，起步较晚，相关人员对绩效评价工作认识不够，对绩效评价指标体系不熟悉，绩效评价的相关制度不够完善，绩效自评结果不够全面、深入。存在知识储备与更新不足，专业人员力量不足。

（三）相关建议。

一是财政部门组织安排财政绩效评价知识专题培训，系统地讲解财政绩效评价体系、指标及运用。

二是引入社会第三方指导财政支出绩效评价工作，组织赴绩效评价工作优秀的地区和单位，学习借鉴别人做得好的方法和经验，提高绩效评价工作质量。

附件5

大千片区垃圾中转站建设项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市城市管理行政执法局主要负责对大千片区垃圾中转站建设项目进行全程监督管理，该项目于2018年7月19日取得发改委立项批复，2020年11月19日，通过公开招标，确定项目施工单位四川腾阁建筑工程有限公司，我局环卫处于2020年12月21日签订施工合同，2020年12月22日施工单位开始入场施工；2020年11月20日，通过公开招标，确定了该项目的监理公司为万锦建设集团有限公司，与施工单位同步入场开展监理工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

《关于批复资阳市市级部门 2020年部门综合预算的通知》（资财预〔2020〕13号）

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金支付严格按照“资金使用管理办法、合同约定及项目申报内容”等相关规定进行支付，资金支付与预算相符。

4．资金分配的原则及考虑因素。

大千片区垃圾中转站建设项目经费由市财政局预算安排，严格按照合同约定，根据工程进度完成情况拨付资金，资金到位及时，资金支出和预算内容相符。目前大千片区垃圾中转站建设项目正在按合同约定有序推进。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

有效解决刘家湾、教育园区、狮子山社区、周祠坝、恒大名都等周边小区无垃圾收集中转站的问题。改变资阳市城区垃圾乱堆乱倒现象，改善城镇大气球探体育、土壤球探体育和水球探体育，防止蚊蝇、鼠类孳生导致疾病传播，改善流域水质，最终保障水球探体育安全。垃圾中转站建成后，方便居民倾倒垃圾，可以提高环卫工人工作效率，管理方便，为居民创造一个清洁、优美、舒适的生活球探体育和工作球探体育。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目实施能改变资阳市城区垃圾乱堆乱倒现象，改善城镇大气球探体育、土壤球探体育和水球探体育，防止蚊蝇、鼠类孳生导致疾病传播，改善流域水质，最终保障水球探体育安全。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

我局大千片区垃圾中转站建设项目申报内容与具体实施内容相符、达到的目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我局领导高度重视，组织召集各相关科室成员部署绩效评价工作，明确工作目标，分解工作任务，协调配合，按照绩效评价工作要求，积极开展支出绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据工作实际需要，按照市财政《关于编制2020年市级部门预算的通知》要求，我局本着实事求是和“零基预算”的原则，对本部门2020年“大千片区垃圾中转站建设项目”进行了认真审核、编报、基础信息准确、更新及时，预算执行调整依据充分。按市财政局要求申报，并纳入部门综合预算，市财政局下达了《关于批复资阳市市级部门2020年部门综合预算的通知》（资财预〔2020〕13号）。资金申报和批复，调整和追加预算均符合程序。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金计划总额900万元。

2．资金到位。财政局按批复的资金计划900万元，全部到位，到位率100.0%。

3．资金使用。我局根据申报项目内容，全部用于该项目，按照实际使用情况按票据实报销，支付范围、标准、进度、依据与预算相符，做到了专款专用，没有挪用、挤占项目专款行为。

（三）项目财务管理情况。

按照市委、市政府的工作要求，结合本系统实际,严格执行政府采购制度，使财政预算执行得到了良好的制度保障。资金拨付程序规范、依据合规。严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据我局实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保了数据真实、有效。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。2020年“大千片区垃圾中转站建设项目”项目，根据年初申报及市财政局批复，由局分管业务科室牵头，局属单位环卫处负责具体组织实施。

（二）项目管理情况。

一是组织领导到位，成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是规范项目管理，严格按照财政局有关规定与我单位财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。

（三）项目监管情况。加强领导、落实责任；严格履职、密切协作；强化宣传、营造氛围；做好预案、依法治理；落实资金，强化保障；强化督查、严肃纪律。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

垃圾中转站建设项目工程是集市政基础设施建设、球探体育卫生、公益事业于一体的综合性项目。工程的实施有利于提高城市球探体育卫生水平、改善城市球探体育质量、创造良好生活球探体育、促进城市的可持续发展。同时，项目的实施对预防和控制各种传染病的发生有重要作用，垃圾中转站将成为提高人民生活水平和生活质量的重要基础设施，具有较好的社会效益。目前大千片区垃圾中转站建设项目正在按合同约定有序推进。

（二）项目效益情况。

垃圾中转站项目工程有较好的球探体育效益，可解决垃圾中转问题，将提高城市球探体育质量;工程采取的污染治理措施，可减少污染物的产生和排放，使资源得到充分利用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从论证、决策、实施、管理、兑付资金等环节都依据充分，严格按照规定程序分布实施，各单位满意度高，实现了既定的项目绩效目标。

（二）存在的问题。

评价方法单一，因为财政支出的类别多，使用绩效的表现形式多样。

（三）相关建议。

加强对部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展有关绩效评价的专题培训；同时进一步提高绩效评价工作方法、方式，将已完成的所有工作成果充分体现出来。

附件6

南市片区垃圾中转站建设项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市城市管理行政执法局主要负责对南市片区垃圾中转站建设项目进行全程监督管理，该项目于2019年1月17日取得发改委立项批复，2020年11月19日，通过公开招标，确定项目施工单位中旺建工集团有限公司，我局环卫处于2020年12月21日签订施工合同，2020年12月22日施工单位开始入场施工；2020年11月20日，通过公开招标，确定了该项目的监理公司为万锦建设集团有限公司，与施工单位同步入场开展监理工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

《关于批复资阳市市级部门 2020年部门综合预算的通知》（资财预〔2020〕13号）

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金支付严格按照“资金使用管理办法、合同约定及项目申报内容”等相关规定进行支付，资金支付与预算相符。

4．资金分配的原则及考虑因素。

南市片区垃圾中转站建设项目经费由市财政局预算安排，严格按照合同约定，根据工程进度完成情况拨付资金，资金到位及时，资金支出和预算内容相符。目前南市片区垃圾中转站建设项目正在按合同约定有序推进。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

有效解决城南新区内高等院校、商业、住宅等项目的建设快速推进，以及周边小区居民无垃圾中转站的问题。改变资阳市城区垃圾乱堆乱倒现象，改善城镇大气球探体育、土壤球探体育和水球探体育，防止蚊蝇、鼠类孳生导致疾病传播，改善流域水质，最终保障水球探体育安全。垃圾中转站建成后，方便居民倾倒垃圾，可以提高环卫工人工作效率，管理方便，为居民创造一个清洁、优美、舒适的生活球探体育和工作球探体育。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目实施能改变资阳市城区垃圾乱堆乱倒现象，改善城镇大气球探体育、土壤球探体育和水球探体育，防止蚊蝇、鼠类孳生导致疾病传播，改善流域水质，最终保障水球探体育安全。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

我局南市片区垃圾中转站建设项目申报内容与具体实施内容相符、达到的目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我局领导高度重视，组织召集各相关科室成员部署绩效评价工作，明确工作目标，分解工作任务，协调配合，按照绩效评价工作要求，积极开展支出绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据工作实际需要，按照市财政《关于编制2020年市级部门预算的通知》要求，我局本着实事求是和“零基预算”的原则，对本部门2020年“南市片区垃圾中转站建设项目”进行了认真审核、编报、基础信息准确、更新及时，预算执行调整依据充分。按市财政局要求申报，并纳入部门综合预算，市财政局下达了《关于批复资阳市市级部门2020年部门综合预算的通知》（资财预〔2020〕13号）。资金申报和批复，调整和追加预算均符合程序。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金计划总额900万元。

2．资金到位。财政局按批复的资金计划900万元，全部到位，到位率100.0%。

3．资金使用。我局根据申报项目内容，全部用于该项目，按照实际使用情况按票据实报销，支付范围、标准、进度、依据与预算相符，做到了专款专用，没有挪用、挤占项目专款行为。

（三）项目财务管理情况。

按照市委、市政府的工作要求，结合本系统实际,严格执行政府采购制度，使财政预算执行得到了良好的制度保障。资金拨付程序规范、依据合规。严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据我局实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保了数据真实、有效。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。2020年“南市片区垃圾中转站建设项目”项目，根据年初申报及市财政局批复，由局分管业务科室牵头，局属单位环卫处负责具体组织实施。

（二）项目管理情况。

一是组织领导到位，成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是规范项目管理，严格按照财政局有关规定与我单位财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。

（三）项目监管情况。加强领导、落实责任；严格履职、密切协作；强化宣传、营造氛围；做好预案、依法治理；落实资金，强化保障；强化督查、严肃纪律。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

垃圾中转站建设项目工程是集市政基础设施建设、球探体育卫生、公益事业于一体的综合性项目。工程的实施有利于提高城市球探体育卫生水平、改善城市球探体育质量、创造良好生活球探体育、促进城市的可持续发展。同时，项目的实施对预防和控制各种传染病的发生有重要作用，垃圾中转站将成为提高人民生活水平和生活质量的重要基础设施，具有较好的社会效益。目前大千片区垃圾中转站建设项目正在按合同约定有序推进。

（二）项目效益情况。

垃圾中转站项目工程有较好的球探体育效益，可解决垃圾中转问题，将提高城市球探体育质量;工程采取的污染治理措施，可减少污染物的产生和排放，使资源得到充分利用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从论证、决策、实施、管理、兑付资金等环节都依据充分，严格按照规定程序分布实施，各单位满意度高，实现了既定的项目绩效目标。

（二）存在的问题。

评价方法单一，因为财政支出的类别多，使用绩效的表现形式多样。

（三）相关建议。

加强对部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展有关绩效评价的专题培训；同时进一步提高绩效评价工作方法、方式，将已完成的所有工作成果充分体现出来。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省资阳市城市管理行政执法局（2020决算批复表）.XLS